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我這邊沒有計(jì)提，發(fā)生了直接做的借所得稅費(fèi)用，貸現(xiàn)金或則銀行存款

好，你優(yōu)惠的金額根本就沒有做，是這個(gè)意思嗎？

優(yōu)惠的金額應(yīng)該就在未分配利潤(rùn)里面。

還有去年有筆企業(yè)所得稅是12月28號(hào)預(yù)繳的18000多企業(yè)所得稅，今年一月份開的發(fā)票，然后匯算清繳的時(shí)候系統(tǒng)沒有帶出那筆金額，以前是代理公司記賬，就有優(yōu)惠減免，減了7萬(wàn)多，到后面去年全年還應(yīng)退26000多，問(wèn)了稅務(wù)，他說(shuō)是全年的所得退稅，查不到是哪筆，那次退的今年第二季度報(bào)企業(yè)所得稅已經(jīng)抵扣了，

今年抵扣了，你交了多少，計(jì)提多少就可以。

今年我期初的未分配利潤(rùn)報(bào)稅務(wù)是報(bào)的22萬(wàn)多，實(shí)際賬面是30萬(wàn)多點(diǎn)，我這邊是讓其他財(cái)務(wù)主管每個(gè)月幫我出的財(cái)務(wù)報(bào)表，我提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)給他，他是我們大老板的財(cái)務(wù)主管，發(fā)票增百萬(wàn)版稅務(wù)那邊喊我把資料準(zhǔn)備好了就通知他們過(guò)來(lái)查賬，所以有些東西報(bào)表有問(wèn)題，去年銀行余額實(shí)際1000零幾萬(wàn)，現(xiàn)金幾十萬(wàn)，去年是他幫我報(bào)的稅，他報(bào)的貨幣資金100多萬(wàn)，去年6月營(yíng)業(yè)執(zhí)照從200萬(wàn)的實(shí)收資本增加到2000萬(wàn)，然后財(cái)務(wù)報(bào)表年末他報(bào)的2000萬(wàn)，資本金沒有存入公司賬戶也沒做賬務(wù)處理，對(duì)專業(yè)不精通，不知道該怎么處

借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 然后修改你的未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)。