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請問，稽查局查到15年發(fā)票不合規(guī)，需要我們更改15年申報表，把不合規(guī)的發(fā)票補繳稅款，請問這該怎么操作？
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您好，調(diào)整報表和以前年度的納稅申報表
2021 12/01 08:41
84784975 
2021 12/01 08:50
我們的進項發(fā)票是45萬，稅率是17%，不含稅銷售收入是384615.4，進項稅額是65384.6，補繳的話是需要補繳進項稅65384.6，城建稅，教育附加，地方教育附加合計46153.85 元，需要補稅111538.45元 是這么計算嗎
小林老師 
2021 12/01 08:52
您好，還得考慮企業(yè)所得稅的影響
小林老師
2021 12/01 08:52
您好，您補稅金額如何計算？
84784975
2021 12/01 08:54
我是想問老師這補繳的金額如何計算，稽查局查的是要我們補繳這進項票的稅款，我也沒遇到過這種情況，所以問一下怎么計算還有怎么處理
小林老師
2021 12/01 08:56
您好，您分錄，借以前年度損益調(diào)整-384615.4，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-65384.6，貸應(yīng)付賬款-450000，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，應(yīng)交稅費應(yīng)交附加稅。支付，借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，滯納金，借營業(yè)外支出，貸銀行存款
84784975
2021 12/01 09:02
會計分錄我知道怎么做，我問的是這種業(yè)務(wù)該怎么處理，如果正常這么做補繳滯納金會補繳很多，都算下來得十幾萬
小林老師
2021 12/01 09:05
您好，滯納金不需要企業(yè)計算，稅務(wù)系統(tǒng)會計算
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