問(wèn)題已解決

這道題具體應(yīng)該怎么做呢

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/01 08:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，請(qǐng)稍等，稍后給你答案
2021 12/01 08:46
84785031
2021 12/01 09:07
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2021 12/01 09:12
進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)=5*6.85*（1%2b0.1）=37.675，進(jìn)項(xiàng)稅=4.89775 進(jìn)項(xiàng)稅額=100*0.13%2b20*0.13%2b10*0.09%2b4.89775=21.39775 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=200*0.13%2b（120-20）*0.13=39 應(yīng)交稅金=39-21.39775=17.60225 1.分錄 借：銀行存款 226 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 26 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 2.分錄 借：銀行存款 113 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 13 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 3分錄 借：材料采購(gòu)100 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 13 貸：銀行存款113 4分錄 借：工程物資20 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2.6 貸：銀行存款22.6 5分錄 借：原材料9.1 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 0.9 貸：銀行存款10 6分錄 借：固定資產(chǎn)37.675 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 4.89775 貸：銀行存款42.57275
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