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老師，公司接了個小工程，開工日期是9月17日，完工日期是10月30日，總工期43天，我司可以在2022年1月份之后給對方開具發(fā)票嗎？有風險嗎？會不會稅局覺得早就產(chǎn)生納稅義務(wù)了
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這個不太好，10月份就完工了，你開票太晚了
2021 11/30 21:28
84784957 
2021 11/30 21:29
一般工程做完后，業(yè)主方或是總包方那邊也要驗收，走流程，也沒那么快的
東老師 
2021 11/30 21:31
你這個能解釋的通就行，并沒有一個準確的規(guī)定，稅務(wù)要是來了能解釋通就行
84784957
2021 11/30 21:32
老師，這個小工程是一個總包單位分包給我公司做的，開票給對方是開具建筑服務(wù)*工程服務(wù)還是建筑服務(wù)*分包工程
東老師
2021 11/30 21:38
開具建筑服務(wù)*工程服務(wù)
84784957
2021 11/30 21:47
因為我司是分包單位，應(yīng)該是全額開票，全額交增值稅吧，如果是總包，是不是也是全額開票，但是根據(jù)總包金額扣除分包的價款后再交增值稅啊？有點混淆
東老師
2021 11/30 21:49
對，總包需要減去分包以后納稅的
84784957
2021 11/30 21:55
老師，這個臨時請的人工，還有租了機械做事，讓對方開勞務(wù)費，機械的開什么票來，人工這塊有什么好方法嗎？麻煩老師說的詳細點，謝謝老師
東老師
2021 12/01 05:35
人工費肯定是開勞務(wù)費的發(fā)票，租賃的機械就開機械租賃費的發(fā)票
84784957
2021 12/01 07:01
謝謝老師！
東老師
2021 12/01 07:02
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了
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