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老師，快遞行業(yè)的加急遞減的金額可以當(dāng)做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣對(duì)吧？
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你好，可以的，可以抵扣的。
2021 11/30 17:36
84785017 
2021 11/30 17:44
怎么稅務(wù)說:加計(jì)遞減額不是進(jìn)項(xiàng)稅額。老師:我上個(gè)月的認(rèn)證稅額是21萬，做加計(jì)遞減額是2.1萬，我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是2.05萬，這個(gè)月是不是就不用交銷項(xiàng)稅了?
郭老師 
2021 11/30 17:46
有留底，抵扣不完的情況下，這個(gè)家具扣除沒法抵扣。
84785017
2021 11/30 17:51
老師我聽不懂，我這個(gè)情況，這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于加急遞減額額不可以抵扣嗎？
郭老師
2021 11/30 17:57
是
不交費(fèi)的情況下抵扣不了。
84785017
2021 11/30 18:05
老師，我做10000元的無票收入，銷項(xiàng)稅額是600元，這樣銷項(xiàng)稅額合計(jì)是21100元，銷項(xiàng)稅額21100–加計(jì)遞減21000=100元，這樣交100元的銷項(xiàng)稅額是不是就可以了？
郭老師
2021 11/30 18:08
你好
是的
可以這么做的
84785017
2021 11/30 18:11
老師，我上個(gè)月還有正常留抵1200元，可以不用這1200元先抵扣加計(jì)抵減的金額嗎？
郭老師
2021 11/30 18:15
不可以
不能你自己選擇的
84785017
2021 11/30 18:19
老師，如果我這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額小于加計(jì)遞減稅額就不能用加計(jì)遞減稅款抵扣，只能用重新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是吧？
郭老師
2021 11/30 18:21
進(jìn)項(xiàng)沒有
留底沒有
用之前結(jié)轉(zhuǎn)下來的加計(jì)扣除就可以做
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