問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下，之前會(huì)計(jì)賬里銀行日記賬沒(méi)做對(duì)，還沒(méi)改正？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/30 16:25
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們是手工做賬的嗎？
2021 11/30 16:26
84785007
2021 11/30 16:35
不是，是財(cái)務(wù)系統(tǒng)上的。
郭老師
2021 11/30 16:36
看下你的憑證是正確的嗎？這個(gè)明細(xì)賬一般都是根據(jù)憑證來(lái)的。
84785007
2021 11/30 16:42
憑證不對(duì)，是前幾個(gè)月的錯(cuò)無(wú)，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)怎么改正
郭老師
2021 11/30 16:46
之前的紅沖，然后再做到這個(gè)月。
84785007
2021 11/30 16:48
這樣不會(huì)影響這個(gè)月的數(shù)據(jù)吧。
84785007
2021 11/30 16:48
我就直接這個(gè)月做負(fù)數(shù)，然后在錄取對(duì)的是嗎？
郭老師
2021 11/30 16:50
你好 影響這個(gè)月的數(shù)據(jù)
郭老師
2021 11/30 16:50
紅沖和調(diào)整的分錄，有差額的話就影響。
84785007
2021 11/30 17:52
那怎么處理
84785007
2021 11/30 17:54
有差額，之前可以說(shuō)就是錯(cuò)賬
郭老師
2021 11/30 17:56
可以的 之前不對(duì) 這個(gè)月調(diào)整 累計(jì)對(duì)就可以
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~