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老師，我公司本月銷項稅額為10000，進(jìn)項稅額為一張9000的票，我可以認(rèn)證這張票后本月用7000，下月留抵2000備用嗎？
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你好 ；? ? ?不能的。? 一次性認(rèn)證去抵扣9000元。? 產(chǎn)生1000元的繳納 。? ?
2021 11/29 10:52
84784959 
2021 11/29 11:01
那增值稅申報表中上月留抵是怎么形成的?
84784959
2021 11/29 11:02
我如果一次性用了，稅負(fù)率會特別低，我擔(dān)心引起稽查
meizi老師 
2021 11/29 11:04
你好 ；? ?是你們抵扣不完 產(chǎn)生的留抵進(jìn)項稅哈 。? ? 你稅負(fù)率過低了? ? ? ?是看年來判斷的。不是看你單月?
84784959
2021 11/29 11:07
這9000，我就是抵扣不完呀，只需要其中的7000，怎么就不行呢，還是說如果是兩張發(fā)票一張7000，一張2000就可以了呢？
meizi老師
2021 11/29 11:08
你好 ；? ?你不是銷項稅是10000嗎? ?；? 你進(jìn)項稅是9000 元 。? ? ?怎么會抵扣不了 9000； 除非你? 之前還有留抵進(jìn)項稅?
84784959
2021 11/29 11:15
哦，那我是不是可以這樣理解，只有進(jìn)項大于銷項時才會產(chǎn)生留抵?那如果我只需要7000的進(jìn)項，發(fā)票認(rèn)證后，多余的2000，我可以放棄不抵扣嗎？
meizi老師
2021 11/29 11:16
你好； 是的。 你現(xiàn)在是 要產(chǎn)生繳納1000元增值稅的。 沒有留抵進(jìn)項稅的；? ? ?你 放棄了抵扣? 那你以后是不能在抵扣的。 可以放棄? ?
84784959
2021 11/29 11:19
好的，謝謝老師
meizi老師
2021 11/29 11:20
沒事的； 希望能幫到你? ?
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