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問(wèn)題已解決
前期員工用收據(jù)報(bào)銷(xiāo)用私戶(hù)付款，現(xiàn)在過(guò)了兩個(gè)月又說(shuō)報(bào)銷(xiāo)的這線收據(jù)可以換成發(fā)票，那這張發(fā)票要做到對(duì)公的賬務(wù)上嗎？
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你好 借成本費(fèi)用
貸銀行 錢(qián)給原來(lái)代付款報(bào)銷(xiāo)的人??
2021 11/29 10:10
84784967 
2021 11/29 10:12
錢(qián)已經(jīng)用私戶(hù)報(bào)銷(xiāo)給他了，問(wèn)題是現(xiàn)在又把之前已報(bào)銷(xiāo)的收據(jù)換成發(fā)票了，這個(gè)怎么處理？
玲老師 
2021 11/29 10:17
就是把沒(méi)有發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)紅沖按發(fā)票再報(bào)銷(xiāo)。
84784967
2021 11/29 10:19
那已用私戶(hù)付款的報(bào)銷(xiāo)還要重新從公戶(hù)付款嗎？
玲老師
2021 11/29 10:20
。你要想做帳上，就公戶(hù)報(bào)銷(xiāo)。
84784967
2021 11/29 10:31
那如果不做賬上這張發(fā)票怎么處理？
玲老師
2021 11/29 10:40
你好 那還是和上回的私下報(bào)銷(xiāo)一樣處理?
84784967
2021 11/29 10:47
如果那是一張專(zhuān)用發(fā)票呢？
玲老師
2021 11/29 10:57
你好 處理是一樣的 有什么疑問(wèn)嗎?
84784967
2021 11/29 11:20
還是不太明白，如果外賬上不體現(xiàn)這張發(fā)票怎么去抵扣？而且內(nèi)賬已經(jīng)付款做賬了，就算紅沖，這張發(fā)票做到外賬又應(yīng)該怎么做呢，公戶(hù)上沒(méi)有這筆付款記錄
玲老師
2021 11/29 11:27
借成本費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款?
84784967
2021 11/29 11:35
那其他應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
玲老師
2021 11/29 11:37
。其他應(yīng)付款貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金。
84784967
2021 11/29 12:22
但問(wèn)題是之前已經(jīng)私戶(hù)付款了，現(xiàn)在又換成專(zhuān)票是否讓他退回這筆報(bào)銷(xiāo)款到私戶(hù)，再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)賬給他？
玲老師
2021 11/29 12:26
這種情況執(zhí)行您單位的規(guī)定。
玲老師
2021 11/29 12:26
正常是不重復(fù)給報(bào)銷(xiāo)，把發(fā)票交上來(lái)，賬務(wù)處理做了就可以。
玲老師
2021 11/29 12:26
這個(gè)錢(qián)不會(huì)重復(fù)支付給他。
84784967
2021 11/29 12:33
那我其他應(yīng)付款就結(jié)轉(zhuǎn)不到銀行存款的公戶(hù)了啊，因?yàn)槲彝赓~根本就沒(méi)有這張發(fā)票的轉(zhuǎn)賬記錄，是之前他報(bào)銷(xiāo)的收據(jù)還沒(méi)有換成發(fā)票時(shí)的私戶(hù)轉(zhuǎn)賬給他的，所以我現(xiàn)在只有內(nèi)賬轉(zhuǎn)賬記錄
玲老師
2021 11/29 12:35
你只有公戶(hù)銀行付款了，才會(huì)有銀行存款這個(gè)科目。
84784967
2021 11/29 12:38
但是賬上也沒(méi)有庫(kù)存現(xiàn)金啊，那收據(jù)換成的這張發(fā)票怎么處理？
玲老師
2021 11/29 12:39
那你現(xiàn)在說(shuō)一說(shuō)，你是用什么給報(bào)銷(xiāo)的？要沒(méi)付款還是其他應(yīng)付款？
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