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實(shí)務(wù)
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補(bǔ)做固定資產(chǎn)的分錄應(yīng)該是怎么樣的
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你好，是固定資產(chǎn)購進(jìn)的分錄？?
2021 11/29 08:19
84784976 
2021 11/29 08:20
是的，之前沒有開票后面補(bǔ)票的
鄒老師 
2021 11/29 08:21
你好
借：固定資產(chǎn)?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目
84784976
2021 11/29 08:22
那我補(bǔ)做固定資產(chǎn)，還需要做個(gè)折舊的分錄嗎
鄒老師
2021 11/29 08:23
你好，需要做計(jì)提折舊的分錄?
84784976
2021 11/29 08:24
老師要怎么做呢，還是說我在賬上增加固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候把已折舊數(shù)據(jù)填上去
鄒老師
2021 11/29 08:25
你好，你單位的財(cái)務(wù)軟件，有啟用固定資產(chǎn)模塊嗎？
84784976
2021 11/29 08:25
有的，是金蝶
鄒老師
2021 11/29 08:27
你好，那就需要去增加固定資產(chǎn)卡片信息，然后系統(tǒng)會自動計(jì)提相應(yīng)折舊的?
84784976
2021 11/29 08:31
老師，如果我現(xiàn)在入賬是五月份的固定資產(chǎn)，但是是11月開的票，實(shí)際我五月份已經(jīng)開始使用了，那我在11月入賬固定資產(chǎn)的時(shí)候需要把已經(jīng)使用的日期做筆折舊分錄嗎
鄒老師
2021 11/29 08:32
你好，需要補(bǔ)做6到11月份的折舊
84784976
2021 11/29 08:35
老師，我還有個(gè)問題，補(bǔ)做折舊這個(gè)數(shù)據(jù)我是填在增加固定資產(chǎn)卡片里面的已折舊那里，還是說我應(yīng)該另外做個(gè)分錄
鄒老師
2021 11/29 08:35
你好，是填在增加固定資產(chǎn)卡片里面的已折舊那里，同時(shí)也需要做相應(yīng)折舊分錄?
84784976
2021 11/29 08:37
是這樣操作嗎，這樣不是會重復(fù)折舊
鄒老師
2021 11/29 08:37
你好，是這樣操作，這樣沒有導(dǎo)致重復(fù)計(jì)提折舊的?
84784976
2021 11/29 08:43
好的謝謝老師
鄒老師
2021 11/29 08:43
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84784976
2021 11/29 08:48
老師，我固定資產(chǎn)卡片這個(gè)是要把數(shù)據(jù)算出來填上去的是嗎？還是說我直接填0然后做個(gè)分錄
鄒老師
2021 11/29 08:50
你好，要把使用期限，已經(jīng)計(jì)提折舊情況填寫上?
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