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問(wèn)題已解決
分公司向政府開(kāi)出發(fā)票，但是收錢是總公司收的，政府直接打在總公司農(nóng)民工專戶的，分公司沒(méi)有專戶，這個(gè)怎么做賬呢
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同學(xué)你好，借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目。
2021 11/28 16:53
84785045 
2021 11/28 16:55
這個(gè)后面總公司不還的，因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)農(nóng)民工工資了，只是分公司沒(méi)有專戶，政府才打在總公司專戶的
王雁鳴老師 
2021 11/28 16:57
同學(xué)你好，總公司發(fā)了工資后，借：工程施工等科目，貸；其他應(yīng)收款-總公司。
84785045
2021 11/28 16:59
但是這樣其他應(yīng)收款總分公司不是一直掛在賬上的嗎，總公司還要還的嗎
王雁鳴老師
2021 11/28 17:00
同學(xué)你好，總公司收款時(shí)，借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目?？偣景l(fā)了工資后，借：工程施工等科目，貸；其他應(yīng)收款-總公司。這不是平了嗎？
84785045
2021 11/28 17:03
總公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，但是分公司開(kāi)票也是記的貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，不是重復(fù)了只有一筆錢
84785045
2021 11/28 17:05
分公司開(kāi)始說(shuō)的借其他應(yīng)收款-總公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，分公司始終不平呀
王雁鳴老師
2021 11/28 17:05
同學(xué)你好，如果總公司做的貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話，分公司就不做收入了，借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：其他應(yīng)收款-總公司，就可以了。
84785045
2021 11/28 17:07
那總公司就相當(dāng)于無(wú)票收入了，報(bào)稅不是很麻煩嗎。因?yàn)榭偣臼菦](méi)有一張發(fā)票都沒(méi)有開(kāi)出去過(guò)的
王雁鳴老師
2021 11/28 17:09
同學(xué)你好，是的，確實(shí)比較麻煩，所以建議總公司最好不要做收入的。
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