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2.某市某化妝品公司(增值稅一般納稅人、工業(yè)企業(yè))2020年10月有如下業(yè)務(wù)發(fā)生： （1）生產(chǎn)高檔化妝品一批銷售給商場，不含稅價格100萬元，以前收取化妝品包裝盒押金1萬元超過規(guī)定期限不予退還。 (2）購入高檔化妝品一批，不含稅價款30萬元，取得增值稅專用發(fā)票，于當(dāng)月全部領(lǐng) 用，用于生產(chǎn)另一種化妝品不含稅價款是40萬元，生產(chǎn)已經(jīng)完畢并辦好入庫手續(xù)。 （3）委托另一工廠（乙工廠）加工優(yōu)質(zhì)化妝品一批，提供10萬元的原材料，收回時支付 不含稅加工費(fèi)2萬元，取得增值稅專用發(fā)票，乙工廠無同類化妝品銷售價格，加工產(chǎn)
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你好，請把題目完整發(fā)一下
2021 11/27 14:08
84784956 
2021 11/27 14:10
這里是完整的題目
暖暖老師 
2021 11/27 14:11
好的，需要計算做好了給你
84784956
2021 11/27 14:50
還沒有好嗎？
暖暖老師
2021 11/27 15:10
乙公司代扣代繳消費(fèi)稅的計算是
（10+2）/（1-0.15）*0.15=2.12
暖暖老師
2021 11/27 15:12
2應(yīng)交稅務(wù)局繳納消費(fèi)稅是
（100+1/1.13+40）*0.15+10*1.05/（1-0.15）*0.15-2.12*0.5-30*0.15=17.43
暖暖老師
2021 11/27 15:13
3本月可以抵扣進(jìn)項稅額
30*0.13+2*0.13=4.16
暖暖老師
2021 11/27 15:14
本月銷項稅額的計算是
（100+1/1.13+40）*0.13+10*1.05/（1-0.15）*0.13=19.92
應(yīng)交增值稅19.92-4.16=15.76
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