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金稅盤開票系統(tǒng)提示增值稅申報對比不通過，沒辦法清卡，我看了下申報表，本月不含稅銷售金額91089.12，稅額990.10，稅局代開一張增值稅專用發(fā)票金額49504.96，稅額495.05，申報表上都是對的，我認為是增值稅減免申報明細表錯了，應(yīng)該是2732.67減990.10＝1742.57這個是減免的稅額，看課程上，增值稅減免申報表應(yīng)該填寫減免的2%的部分，對不？
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你好，嗯嗯是的呢，應(yīng)該填寫減免的百分之2 的
2021 11/27 10:39
84785035 
2021 11/27 10:47
我去稅局，稅局說讓我把10月份的稅報了才能金稅盤清卡，但是我是小規(guī)模季報，電子稅務(wù)局上沒有申報的界面，現(xiàn)在這個問題我不知道怎么處理了。
王晶老師 
2021 11/27 10:49
10月份不用報啊，稅務(wù)局是不是看差了，小規(guī)模是季報不可能申報的
84785035
2021 11/27 10:53
對啊，我到稅局，稅局拿稅盤查的7-9月份的申報了，讓我報10月份的，我也納悶?zāi)?，沒到申報期，怎么申報，我重點看了一下稅盤的提示，提示是增值稅申報對比不通過，所以有可能是我的7-9月申報數(shù)據(jù)和稅盤的開票數(shù)據(jù)對比不一致導(dǎo)致的
王晶老師
2021 11/27 10:56
這個也是有可能的，7-9月份申報的跟稅盤的數(shù)據(jù)看看一樣不
84785035
2021 11/27 11:08
稅盤開電子發(fā)票的數(shù)據(jù)還有代開專票數(shù)據(jù)都是對的
王晶老師
2021 11/27 11:08
那還得去找稅務(wù)局的呢，10月份是不可能報稅的
84785035
2021 11/27 11:20
不著急，我周一帶著報表和申報表去稅局再看看，現(xiàn)在就是擔心我的申報表不對，所以想讓老師幫我看看
84785035
2021 11/27 11:20
還有這個
王晶老師
2021 11/27 11:37
報表沒啥問題的呢
84785035
2021 11/27 11:40
主表數(shù)據(jù)都是對的，后面三個附表填不填
王晶老師
2021 11/27 11:41
減免的那個表填寫的呢，要填寫減免的百分之2
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