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問(wèn)題已解決
麻煩有經(jīng)驗(yàn)做過(guò)出口退稅的老師解答下這道題目，謝謝（分生產(chǎn)型和貿(mào)易型）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，本月有應(yīng)交增值稅，就不會(huì)產(chǎn)生應(yīng)退稅額，全部為當(dāng)期免抵稅額=100*13%=13萬(wàn)
2021 11/26 16:11
84784971 
2021 11/26 16:21
應(yīng)交增值稅多少呢
樂(lè)多老師 
2021 11/26 16:29
你好，應(yīng)交增值稅為0
84784971
2021 11/26 16:35
你不是說(shuō)有應(yīng)交增值稅嗎？
樂(lè)多老師
2021 11/26 16:47
你好，我所說(shuō)的有應(yīng)交是內(nèi)銷的應(yīng)納稅，和外銷的免抵退稅抵減了
84784971
2021 11/26 16:53
為什么是0呢，能解釋嗎？
84784971
2021 11/26 16:53
數(shù)字具體解釋哦
樂(lè)多老師
2021 11/26 17:00
你好，內(nèi)銷應(yīng)納稅額=5，當(dāng)期免抵退稅額=13，所以是不用交稅的
84784971
2021 11/26 18:26
這道題目不合適分生產(chǎn)和貿(mào)易兩種情況嗎，難道這兩種情況一樣的？
樂(lè)多老師
2021 11/26 19:00
你好，納稅處理方法是一樣的
84784971
2021 11/27 10:50
當(dāng)月免抵退稅額是怎么計(jì)算呢
樂(lè)多老師
2021 11/27 10:53
你好，當(dāng)期“免、抵、退”稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)（FOB）×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期“免、抵、退”稅額抵減額；
當(dāng)期“免、抵、退”稅額抵減額=當(dāng)期免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率
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