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取得的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票怎么做賬

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/26 15:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)方自產(chǎn)自銷免稅的普通發(fā)票嗎？你們買來(lái)是做什么用的？
2021 11/26 15:28
84784987
2021 11/26 15:29
對(duì)，對(duì)方是免稅的，我們是工程公司，買的苗木，我們是一般納稅人，應(yīng)該是可以抵9個(gè)點(diǎn)的稅吧
郭老師
2021 11/26 15:31
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
84784987
2021 11/26 15:34
比如苗木普票是100萬(wàn)，是100*0.09是增值稅進(jìn)項(xiàng)稅，還是100/1.09*0.09是進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師
2021 11/26 15:35
100萬(wàn)乘以9%按這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)的。
84784987
2021 11/26 15:36
借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸：應(yīng)付賬款 100
84784987
2021 11/26 15:37
公式不平
84784987
2021 11/26 15:38
買價(jià)是100 我只需要給供貨商100就行，多的9萬(wàn)怎么平
郭老師
2021 11/26 15:39
原材料應(yīng)該是100減去九。不可以填寫(xiě)100萬(wàn)。
84784987
2021 11/26 15:39
明白了，謝謝
郭老師
2021 11/26 15:42
不要客氣，工作愉快。
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