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之前的月份的賬務(wù)里發(fā)現(xiàn)報(bào)銷單的數(shù)字跟賬上做的不一致，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

84785000| 提問時(shí)間：2021 11/26 14:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 具體怎么錯(cuò)誤的呢？
2021 11/26 14:58
84785000
2021 11/26 14:59
報(bào)銷單李的發(fā)票是300，賬上做200，或者賬上500報(bào)銷單250
東老師
2021 11/26 15:00
第一種情況的話，補(bǔ)記費(fèi)用入賬。
東老師
2021 11/26 15:00
第二種情況沖銷多計(jì)提的費(fèi)用
84785000
2021 11/26 15:03
沖減分錄怎么做
東老師
2021 11/26 15:03
企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸，庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)。
84785000
2021 11/26 15:09
第一種補(bǔ)記費(fèi)用，補(bǔ)記的數(shù)字沒有剛好的發(fā)票怎么辦，分路怎么做
東老師
2021 11/26 15:09
正常做，只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
84785000
2021 11/26 15:15
能不做調(diào)整，把之前的分錄做紅字沖掉然后把正確的做上
東老師
2021 11/26 15:16
可以最后不是一樣嗎
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