問(wèn)題已解決

未收到發(fā)票時(shí): 借：開(kāi)發(fā)成本96917.18 貸：應(yīng)付賬款96917.18 收到發(fā)票時(shí)： 借:應(yīng)付賬款85767.42 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）111149.76 貸：銀行存款96917.18，請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)憑證是哪里出錯(cuò)了，應(yīng)付賬款就不能充平，正確的要怎么處理

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 16:24
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，沒(méi)收到發(fā)票就計(jì)入成本了呀？謝謝
2021 11/25 16:30
84784968
2021 11/25 16:31
那要怎么做呢？
思頓喬老師
2021 11/25 16:33
收到發(fā)票就是沖銷(xiāo)之前的借：開(kāi)發(fā)成本-96917.18 貸：應(yīng)付賬款-96917.18 在重新做分錄借:應(yīng)付賬款85767.42 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）111149.76 貸：銀行存款96917.18
84784968
2021 11/25 16:34
好的謝謝
思頓喬老師
2021 11/25 16:34
您好，請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您？
84784968
2021 11/25 16:34
那是不是就不計(jì)入開(kāi)發(fā)成本了呢？
思頓喬老師
2021 11/25 16:36
沒(méi)收到發(fā)票，是暫估的對(duì)吧？是可以入開(kāi)發(fā)成本的。
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