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請問利潤表營業(yè)收入，是填增值稅的含稅還是不含稅銷售額？
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您好！是填不含稅銷售額
2021 11/25 15:11
84784979 
2021 11/25 15:12
填了含稅銷售額了有什么影響沒？
宋生老師 
2021 11/25 15:13
您好！你就要多交所得稅了。而且你的報表跟你申報增值稅的是不是一致
84784979
2021 11/25 15:15
這樣是不是系統(tǒng)今后會比對不過？
宋生老師
2021 11/25 15:15
你好！是的。稅務局以后會找你
84784979
2021 11/25 15:16
真的必須一至？還要和企業(yè)所得稅營業(yè)收入？
宋生老師
2021 11/25 15:18
你好！是的。這3個都要一致
84784979
2021 11/25 15:36
企業(yè)所得稅營業(yè)成本呢？填利潤表數(shù)據(jù)還是利潤表成本加上所有的費用
宋生老師
2021 11/25 15:38
你好！不是，只要填利潤表上的主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本
84784979
2021 11/25 15:49
可是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅就是要填營業(yè)成本加上費用
宋生老師
2021 11/25 15:51
你好！是的。因為生產(chǎn)經(jīng)營所得稅那個系統(tǒng)計算的時候，就直接減去的，只能說系統(tǒng)設置的公式不同
84784979
2021 11/25 16:07
那填錯了，如果現(xiàn)在改去年第4季度的企業(yè)所得稅報表，要作廢去年年度匯算清繳表，還要作廢今年的所有企稅表嗎？
宋生老師
2021 11/25 16:17
你好!不用，今年的不用管
84784979
2021 11/25 16:18
我以為要改之前年度的企業(yè)所得稅，就要把把后面年度的全部作廢
宋生老師
2021 11/25 16:19
你好！不用。這個不影響
84784979
2021 11/25 16:22
就是一年，只管一年是嗎？最多只改一年
宋生老師
2021 11/25 16:24
你好！是的。正常是這樣，其實主要是看你要修改的業(yè)務，是只涉及一年，還是涉及幾年
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