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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是物業(yè)公司，去年業(yè)主交的物業(yè)費(fèi)，今年退給他，怎么做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！你去年如何做的分錄
2021 11/23 16:20
84784955 
2021 11/23 16:21
借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
宋生老師 
2021 11/23 16:21
你好！這樣的話，是借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784955
2021 11/23 16:22
我這上面沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
84784955
2021 11/23 16:32
2593元， 做你這個(gè)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)是不是還有余額啊
宋生老師
2021 11/23 16:41
你好！如果沒(méi)有以前年度損益，就直接做相反分錄就可以了。
84784955
2021 11/23 16:42
不用通過(guò)未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
2021 11/23 16:43
你好！用以前年度損益調(diào)整，是應(yīng)該要通過(guò)未分配。
你做了相反分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，就已經(jīng)減少了本年的利潤(rùn)了
84784955
2021 11/23 16:44
怎么做會(huì)計(jì)分錄
宋生老師
2021 11/23 16:47
你好！借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
金額都寫(xiě)負(fù)數(shù)
84784955
2021 11/23 16:55
這不是沖的今年的收入嗎，沒(méi)有沖去年的
宋生老師
2021 11/23 16:56
你好！是的。沖去年的就是以前年度損益調(diào)整，你上面說(shuō)你沒(méi)有啊
84784955
2021 11/23 16:59
沒(méi)有，不可以沖未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
2021 11/23 17:00
你好！這樣不規(guī)范的了
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