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我們是物業(yè)公司，去年業(yè)主交的物業(yè)費，今年退給他，怎么做會計分錄
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你好！你去年如何做的分錄
2021 11/23 16:20
84784955 
2021 11/23 16:21
借銀行，貸應(yīng)交稅費 主營業(yè)務(wù)收入
宋生老師 
2021 11/23 16:21
你好！這樣的話，是借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784955
2021 11/23 16:22
我這上面沒有以前年度損益調(diào)整
84784955
2021 11/23 16:32
2593元， 做你這個分錄，應(yīng)交稅費是不是還有余額啊
宋生老師
2021 11/23 16:41
你好！如果沒有以前年度損益，就直接做相反分錄就可以了。
84784955
2021 11/23 16:42
不用通過未分配利潤嗎
宋生老師
2021 11/23 16:43
你好！用以前年度損益調(diào)整，是應(yīng)該要通過未分配。
你做了相反分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的時候，就已經(jīng)減少了本年的利潤了
84784955
2021 11/23 16:44
怎么做會計分錄
宋生老師
2021 11/23 16:47
你好！借銀行，貸應(yīng)交稅費 主營業(yè)務(wù)收入
金額都寫負數(shù)
84784955
2021 11/23 16:55
這不是沖的今年的收入嗎，沒有沖去年的
宋生老師
2021 11/23 16:56
你好！是的。沖去年的就是以前年度損益調(diào)整，你上面說你沒有啊
84784955
2021 11/23 16:59
沒有，不可以沖未分配利潤嗎
宋生老師
2021 11/23 17:00
你好！這樣不規(guī)范的了
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