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寫出差旅費報銷的流程圖
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學員你好，經(jīng)辦人申請，部門負責人簽字，財務負責人審核，總經(jīng)理簽字確認后支付
2021 11/22 22:23
84785017 
2021 11/23 11:22
類似這種流程圖 怎么寫呀
悠然老師01 
2021 11/23 11:27
經(jīng)辦人-部門負責人-財務負責人-總經(jīng)理，這樣的流程，經(jīng)辦人發(fā)起，部門負責人審核確認真實性，財務負責人審核確認合法合規(guī)性，總經(jīng)理最終簽字
84785017
2021 11/23 17:18
這么寫對嗎 如果不對應該怎么修改呀？
悠然老師01
2021 11/23 17:20
不對，你按我給你的流程
84785017
2021 11/23 17:43
都是單項剪頭嗎 沒有雙向的箭頭嗎？如果這么寫那還要再加一條財務負責人給經(jīng)辦人 交付差旅費嗎？
悠然老師01
2021 11/23 17:44
總經(jīng)理批準后到出納，出納付款給經(jīng)辦人
84785017
2021 11/23 17:46
如果是這樣的話 可以寫出這幾件事情的風險描述，控制方式和制衡主體嗎？
悠然老師01
2021 11/23 18:47
可以寫出來啊，這個也可以雙向，發(fā)展有問題退回
84785017
2021 11/23 20:06
這么寫對嗎？
悠然老師01
2021 11/23 20:06
借款申請也要過部門負責人的
84785017
2021 11/23 20:14
這樣對嗎？ 麻煩寫一下每一步的風險描述，控制方式和相互制衡主體類似第二張圖的。謝謝
悠然老師01
2021 11/23 20:16
風險描述給你發(fā)過了，比如費用不真實，不合規(guī)
84785017
2021 11/23 20:38
麻煩具體每個都說一下，一共5條，每條有三個問題 謝謝
悠然老師01
2021 11/23 20:41
比如第一個風險，費用真實性，部門負責人簽字進行控制
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