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問題已解決
老師你好 SAP的系統(tǒng)做的分錄成本中心歸集錯誤，怎么修改呢，9月的錯誤現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，調(diào)賬會有影響嗎
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你好這個可以調(diào)賬，調(diào)正確是好的影響，不要擔(dān)心
2021 11/21 19:44
84785038 
2021 11/21 19:48
就是原本要從A成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心，我用C成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心了，但9月C成本中心沒有生產(chǎn)產(chǎn)量，C成本中心的所有費(fèi)用在月底最后一天的時候我們轉(zhuǎn)到了A成本中心里面，那這筆錯誤要怎么修改呢，在這個月直接調(diào)賬嗎，怎么調(diào)好呢
84785038
2021 11/21 19:52
麻煩老師幫我看看哦，有點(diǎn)擔(dān)心
易 老師 
2021 11/21 19:57
這要調(diào)整的話就把原C轉(zhuǎn)B紅字原數(shù)沖回，重新做正確即可
84785038
2021 11/21 20:38
可是那筆分錄還涉及到其他的成本中心，只是其他的成本中心沒有錯誤，這個要沖銷的話會影響到我月底最后一筆做的轉(zhuǎn)出嗎，可以直接在這個月沖銷嗎，還是要反結(jié)帳到9月期間才能沖銷呢
易 老師
2021 11/21 20:53
正確的不需要處理，只沖錯誤，重新入正確即可
84785038
2021 11/21 21:23
那在這個月做直接做調(diào)整就好了嗎，可是9月最后一天C所有的費(fèi)用已經(jīng)轉(zhuǎn)到A里面了，這樣把原C轉(zhuǎn)B紅字原數(shù)沖回，重新入正確的可以嗎
易 老師
2021 11/21 21:39
是的，您說的完全正確
84785038
2021 11/21 21:53
還有一個問題，摘要做錯的話怎么調(diào)呢，也是原數(shù)沖回，然后入正確的嗎
易 老師
2021 11/21 22:03
可以，這樣是完全正確的操作
84785038
2021 11/21 22:04
都是在之前月份的哦，在這個月做調(diào)整會影響當(dāng)月的一個數(shù)據(jù)嗎
易 老師
2021 11/21 22:15
這本來才是正確的，影響是正能量哦
84785038
2021 11/21 22:18
好的，謝謝老師
易 老師
2021 11/21 22:25
不客氣，有空給五星好評哦
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