問(wèn)題已解決

老師你好 想問(wèn)一下9月有一筆分錄成本中心歸集錯(cuò)誤了（就是原本要從A成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心，我用C成本中心轉(zhuǎn)到B成本中心了），我們是制造企業(yè)用的是SAP的系統(tǒng)，但9月C成本中心沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)量，C成本中心的所有費(fèi)用在月底最后一天的時(shí)候我們轉(zhuǎn)到了A成本中心里面，那這筆錯(cuò)誤要怎么修改呢，謝謝

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/21 18:46
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悠然老師01
金牌答疑老師
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學(xué)員你好，因?yàn)槟阕罱K結(jié)果沒(méi)有改變，C的都去了A，所以不需要特別的調(diào)整了
2021 11/21 19:58
84785038
2021 11/21 21:51
但是過(guò)程有誤呢，先應(yīng)該從A轉(zhuǎn)到B，月底最后一天才做的C所有費(fèi)用到A哦，真的不用調(diào)整嗎
悠然老師01
2021 11/21 21:52
因?yàn)槟悻F(xiàn)在沒(méi)有辦法回去九月份調(diào)整了
84785038
2021 11/21 22:03
那會(huì)不會(huì)有什么影響，可以做調(diào)賬嗎，這個(gè)月對(duì)之前那筆做一筆原數(shù)沖紅，再入一筆正確的，這樣子妥嗎
悠然老師01
2021 11/21 22:06
我認(rèn)為這樣子也可以的，可否給個(gè)五星好評(píng)
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