問(wèn)題已解決

1、第二年的防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)開來(lái)普票怎么做分錄？ 2、繳納上月的增值稅時(shí)，稅局填申報(bào)表時(shí)多算了6分錢也多扣了6分錢，這個(gè)月打算正常計(jì)提銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，申報(bào)時(shí)少填6分錢少交6分錢把它調(diào)平，不知道這6分錢應(yīng)該用什么科目？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2017 02/07 09:42
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84784996
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
老師能給我寫下具體的分錄嗎?謝謝
2017 02/07 16:00
徐老師
2017 02/07 11:29
1：開普票，是因?yàn)槟愎臼切∫?guī)模，但并不影響相關(guān)的抵扣，這個(gè)是特殊抵扣，，，稅局是允許的，會(huì)計(jì)分錄跟平時(shí)一樣做，沖減費(fèi)用，列入營(yíng)業(yè)外收入 2：在賬務(wù)上做張調(diào)整憑證調(diào)整這幾分鐘，金額較少，可列入費(fèi)用！
徐老師
2017 02/08 09:43
1：當(dāng)月不抵扣時(shí)時(shí) 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金/銀行 抵扣時(shí)：借：營(yíng)業(yè)外收入，貸管理費(fèi)用 當(dāng)月抵扣的話就直接：借 營(yíng)業(yè)外收入 貸 現(xiàn)金 2：借：管理費(fèi)用，貸：相應(yīng)的差額科目
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