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實(shí)務(wù)
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餐飲公司充1000送200的會(huì)計(jì)分錄怎么做，200元要體現(xiàn)嗎
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你好！借銀行存款1000 銷售費(fèi)用 200 貸預(yù)收賬款1200 主要看贈(zèng)送的部分你是否開發(fā)票。
2021 11/19 16:56
84784980 
2021 11/19 16:57
你好，如果不開發(fā)票，怎么做啊，這個(gè)200塊屬于什么，是現(xiàn)金折扣嗎
耿老師 
2021 11/19 16:58
你好，是的，可以記錄現(xiàn)金折扣，按折扣后金額確認(rèn)收入。
84784980
2021 11/19 18:23
你好，按折扣后金額確認(rèn)收入，分錄怎么做充值的時(shí)候，和消費(fèi)時(shí)候的分錄，謝謝
耿老師
2021 11/19 21:08
你好！充值時(shí)借銀行存款貸預(yù)收賬款 贈(zèng)送部分做備查賬登記不做賬務(wù)處理
84784980
2021 11/19 22:12
你好，我們是餐飲公司，現(xiàn)在中途建帳，不知道怎么建，從那幾個(gè)方向弄呢目前盤點(diǎn)了現(xiàn)金，庫(kù)存(原材料，低值易耗品，庫(kù)存商品，固定資產(chǎn)，往來單位，還有實(shí)收資本，這個(gè)期初是不是填到資產(chǎn)負(fù)債上啊，有的科目沒有的就不填是吧，非常感謝
耿老師
2021 11/19 23:18
你好！內(nèi)賬可以這樣理解，外賬需要參考之前的申報(bào)表
84784980
2021 11/19 23:37
你好，收入是根據(jù)收銀臺(tái)的統(tǒng)計(jì)入賬的，這個(gè)優(yōu)惠統(tǒng)計(jì)要不要做帳啊，不太懂，謝謝，怎么寫分錄啊
耿老師
2021 11/20 07:07
你好！內(nèi)賬做銷售費(fèi)用折扣，外賬一般不做賬務(wù)處理
84784980
2021 11/20 09:29
你好，公司是按11月10號(hào)來做期初數(shù)據(jù)做帳，假如客人充了1000，這個(gè)1000已經(jīng)到了公司賬戶，那11號(hào)可以又消費(fèi)了200，這個(gè)做帳就直接借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎，如果再做一筆借銀行存款，不是賬戶錢就多了嗎，不太懂謝謝
耿老師
2021 11/20 10:43
你好。沒太明白你的意思。你不是一共就1200嗎？討論的是外賬還是內(nèi)賬？
84784980
2021 11/20 11:01
你好，是內(nèi)帳，我們馬上要做期初，那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的期初數(shù)銀行存款這塊的金額，是私戶里面包含了充值卡的收入，因?yàn)槌渲悼ㄒ矝]做帳，一直都沒有建，假如帳建完了，客人原來充的1000已經(jīng)打到賬戶了，期初數(shù)里的銀行存款里面有這1000元的金額，后面客人開始消費(fèi)了500，卡里還有500，那要不要借銀行存款呢，還是直接借預(yù)收賬款貸收入啊，如果在借銀行存款，不是銀行又增加了嗎
耿老師
2021 11/20 11:07
你好，這樣的話，你們應(yīng)該是銀行確認(rèn)1000塊錢，預(yù)收賬款1200塊錢，200塊錢做到銷售費(fèi)用里去。
84784980
2021 11/20 11:33
老師，你好，企業(yè)中途建帳，之前沒有帳，這個(gè)表在網(wǎng)上找的，還可以建帳啊，沒有軟件，上面的應(yīng)付工資還要寫啊，
耿老師
2021 11/20 11:35
你好，你們有欠發(fā)的工資嗎？
84784980
2021 11/20 11:46
你好，沒有
耿老師
2021 11/20 11:53
你好，沒有的話，就不用填寫了。
84784980
2021 11/20 14:11
你好，員工餐這邊是包吃的，這個(gè)分錄怎么做啊
耿老師
2021 11/20 14:13
你好，記錄福利費(fèi)核算。
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