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老師，公司屬于商業(yè)服務(wù)行業(yè)，6月起是一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以加計(jì)抵減10%，這個(gè)10%是按銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額差填寫，還是就是填寫進(jìn)項(xiàng)稅額呢？另外收到的高鐵票可以加計(jì)扣除不 比如7月份銷項(xiàng)稅額46092.8，進(jìn)項(xiàng)稅額45910.46+高鐵票進(jìn)項(xiàng)99.91，加計(jì)抵減按那個(gè)數(shù)填啊，求賜教
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根據(jù)你的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以10%填寫。45910加上你的高鐵進(jìn)項(xiàng)。
2021 11/19 15:28
84785035 
2021 11/19 15:32
老師，請問是這樣的嗎
郭老師 
2021 11/19 15:32
對的是的，是這么做的。
84785035
2021 11/19 15:35
現(xiàn)在需要補(bǔ)這個(gè)加計(jì)抵減
84785035
2021 11/19 15:36
我下個(gè)月申報(bào)就填寫按我發(fā)您的附表四填寫是嗎？
郭老師
2021 11/19 15:37
交稅嗎？需要交稅，填寫實(shí)際抵扣金額，不交稅的話不用填寫。
84785035
2021 11/19 15:41
之前每個(gè)月都交了稅
郭老師
2021 11/19 15:41
你好，那你現(xiàn)在這個(gè)月需要交多少。
84785035
2021 11/19 15:44
11月份申報(bào)10月的交了2萬，進(jìn)項(xiàng)抵減1.57萬，我可以下個(gè)月進(jìn)行抵減稅吧
郭老師
2021 11/19 15:44
可以的
可以這么做的。
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