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問題已解決
老師，多扣員工的個稅和社保，下個月補發(fā)。那還需要做計提分錄嗎？
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借應交稅費、個稅、
其他應付款、個人負擔的社保
貸，應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
2021 11/19 12:16
84784965 
2021 11/19 12:19
這個月計提，
借應交稅費、個稅、
其他應付款、個人負擔的社保
貸，應付職工薪酬工資，
下個月發(fā)放。
借應付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
是這樣嗎？老師
郭老師 
2021 11/19 12:20
好，第一個分錄，這個是紅沖你們多扣的個稅和社保。
郭老師
2021 11/19 12:20
第二個是給子宮發(fā)下去的。
郭老師
2021 11/19 12:20
第二個是給職工發(fā)下去的。
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