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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
對(duì)方給的發(fā)票和實(shí)際送貨單的金額不一致，請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎？如何做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)最好不要這樣的? ? ?這樣的話(huà)? ? 會(huì)引起稅務(wù)的懷疑的
如果實(shí)在不一致? ?按發(fā)票金額入賬的? ? 差額的部分? ? 記入其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款等的哦
2021 11/19 09:46
84785017 
2021 11/19 09:51
您的意思是說(shuō)送貨單金額大于發(fā)票金額的話(huà)，把送貨單大于的金額計(jì)入其他應(yīng)收款，那發(fā)票再補(bǔ)充差額嗎？如果對(duì)方就不給開(kāi)票了，這差額錢(qián)也不要了，那如果計(jì)入其他應(yīng)收款就一直掛著也不合適吧？
許老師 
2021 11/19 09:54
后期的話(huà)? ?如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則? ?直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外的
84785017
2021 11/19 09:55
那就是說(shuō)計(jì)入其他營(yíng)業(yè)外支出唄，那這支出能稅前扣除嗎？還是說(shuō)匯算清繳也得調(diào)增呀？
許老師
2021 11/19 09:56
這個(gè)的話(huà)? ?不能扣除的呀
84785017
2021 11/19 10:00
對(duì)方公司**我們，那如果這樣的話(huà)對(duì)我們不利吧
許老師
2021 11/19 10:01
這些的話(huà)? 當(dāng)然都是一致? ?規(guī)范? 才是最好的
84785017
2021 11/19 10:03
如果后期補(bǔ)票的話(huà)，我計(jì)入哪個(gè)科目呀？這是第一筆
許老師
2021 11/19 10:04
能補(bǔ)票? ?先按有發(fā)票的金額記入? ?沒(méi)有的? 先計(jì)入其他應(yīng)收款呀
等補(bǔ)票了? 再?zèng)_減的
84785017
2021 11/19 10:04
工程施工類(lèi)企業(yè)，計(jì)入什么科目呢，以前沒(méi)掛賬過(guò)
許老師
2021 11/19 10:05
這個(gè)可以先記入預(yù)付賬款的
84785017
2021 11/19 10:10
比如送貨單30萬(wàn)，但是開(kāi)票25萬(wàn)，我們也沒(méi)付30萬(wàn)，只支付了25萬(wàn)，那現(xiàn)在計(jì)入預(yù)付也不太合適吧，不知道計(jì)入哪個(gè)好了
許老師
2021 11/19 10:12
這樣的話(huà)? 5萬(wàn)元? 不用單獨(dú)反映的? 后期有發(fā)票? ?再做的
84785017
2021 11/19 10:17
那就是這送貨單和發(fā)票的差額現(xiàn)在不用管，那萬(wàn)一時(shí)間長(zhǎng)了忘了咋辦，一般單獨(dú)用excel備忘記錄一下嗎?還是說(shuō)怎么記錄一下呢？
許老師
2021 11/19 18:39
這個(gè)的話(huà)? 可以在單位備查賬簿中登記一下的
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