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問題已解決
對方給的發(fā)票和實際送貨單的金額不一致，請問這樣可以嗎？如何做呢？
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同學你好！這個最好不要這樣的? ? ?這樣的話? ? 會引起稅務的懷疑的
如果實在不一致? ?按發(fā)票金額入賬的? ? 差額的部分? ? 記入其他應收款/其他應付款等的哦
2021 11/19 09:46
84785017 
2021 11/19 09:51
您的意思是說送貨單金額大于發(fā)票金額的話，把送貨單大于的金額計入其他應收款，那發(fā)票再補充差額嗎？如果對方就不給開票了，這差額錢也不要了，那如果計入其他應收款就一直掛著也不合適吧？
許老師 
2021 11/19 09:54
后期的話? ?如果是小企業(yè)會計準則? ?直接轉入營業(yè)外的
84785017
2021 11/19 09:55
那就是說計入其他營業(yè)外支出唄，那這支出能稅前扣除嗎？還是說匯算清繳也得調增呀？
許老師
2021 11/19 09:56
這個的話? ?不能扣除的呀
84785017
2021 11/19 10:00
對方公司**我們，那如果這樣的話對我們不利吧
許老師
2021 11/19 10:01
這些的話? 當然都是一致? ?規(guī)范? 才是最好的
84785017
2021 11/19 10:03
如果后期補票的話，我計入哪個科目呀？這是第一筆
許老師
2021 11/19 10:04
能補票? ?先按有發(fā)票的金額記入? ?沒有的? 先計入其他應收款呀
等補票了? 再沖減的
84785017
2021 11/19 10:04
工程施工類企業(yè)，計入什么科目呢，以前沒掛賬過
許老師
2021 11/19 10:05
這個可以先記入預付賬款的
84785017
2021 11/19 10:10
比如送貨單30萬，但是開票25萬，我們也沒付30萬，只支付了25萬，那現(xiàn)在計入預付也不太合適吧，不知道計入哪個好了
許老師
2021 11/19 10:12
這樣的話? 5萬元? 不用單獨反映的? 后期有發(fā)票? ?再做的
84785017
2021 11/19 10:17
那就是這送貨單和發(fā)票的差額現(xiàn)在不用管，那萬一時間長了忘了咋辦，一般單獨用excel備忘記錄一下嗎?還是說怎么記錄一下呢？
許老師
2021 11/19 18:39
這個的話? 可以在單位備查賬簿中登記一下的
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