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老師好,想問下稅期過了已經(jīng)認證的進項發(fā)票怎么取消認證呢?

84784995| 提問時間:2021 11/18 19:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 已經(jīng)認證的是取消不了的 ; 確定簽字后就不能取消的
2021 11/18 19:01
meizi老師
2021 11/18 19:05
你好;? ? 意思是對方開給你的? ?,F(xiàn)在是一般納稅人你跑去認證了是嗎?? ?你問問稅務(wù)局允許你抵扣不; 前兩天 也是你這樣情況。? ?有個學員當?shù)囟悇?wù)局允許他們抵扣。 你看看 你地方允許你抵扣不。? 不允許你就轉(zhuǎn)出處理即可? ?
meizi老師
2021 11/18 19:26
你好;? ?到時問下稅務(wù)局允許你抵扣不;? ?不允許你就做轉(zhuǎn)出。? ?你 當時做進項稅 分錄 借方 掛的那個科目。 把當時的分錄發(fā)來看看??
meizi老師
2021 11/18 19:33
你好;? ? 那你? ? ?就進項轉(zhuǎn)出 就行了。 寫附表2 到時對應(yīng)欄次去轉(zhuǎn)出即可??
84784995
2021 11/18 19:03
老師,請問下,那要怎么處理呢,因為認證的發(fā)票是公司還是小規(guī)模納稅人的時候?qū)Ψ介_的
84784995
2021 11/18 19:24
是的,抵扣的是公司小規(guī)模納稅人的時候?qū)Ψ介_給我的專票
84784995
2021 11/18 19:25
轉(zhuǎn)出要怎么做呢?
84784995
2021 11/18 19:29
老師,我目前只負責報稅沒有做賬
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