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老師，請問給供應(yīng)商付款，付款少發(fā)票開的多應(yīng)該怎么做賬？是專票，領(lǐng)導(dǎo)又不讓影響進賬稅
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借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款營業(yè)外收入。
2021 11/18 12:26
84785003 
2021 11/18 12:31
我們是施工單位，是給勞務(wù)派遣公司付人工費，對方給的專票多，我們付款少？怎么做，您的意思是多開的發(fā)票走營業(yè)外收入
郭老師 
2021 11/18 12:35
借主營業(yè)務(wù)成本、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款、營業(yè)外收入。
84785003
2021 11/18 12:37
我們領(lǐng)導(dǎo)讓計提到稅金里去，她說的是啥意思，怎么往營業(yè)稅金及附加計提呢
郭老師
2021 11/18 12:38
你好，這個錢你們以后還支付嗎？
84785003
2021 11/18 12:38
不支付了，合同已經(jīng)完工了
郭老師
2021 11/18 12:39
好，那你就掛營業(yè)外收入就可以的，做稅金及附加，里面以紅沖稅金及附加，這個也不合理啊。
84785003
2021 11/18 12:40
她這么跟我說，我也聽不懂弄哪去，她就是計提到營業(yè)稅金及附加，沖成本
郭老師
2021 11/18 12:41
借主營業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項
稅金及附加、負(fù)數(shù)
貸銀行存款。
84785003
2021 11/18 12:41
這樣做行嗎老師
郭老師
2021 11/18 12:43
你好，你不如做營業(yè)外收入里面。
84785003
2021 11/18 12:45
我下午跟領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)下
郭老師
2021 11/18 12:46
你好是的，是這么做的。
84785003
2021 11/18 12:46
下午再確認(rèn)下 謝謝您老師
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