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問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模汽車(chē)租賃公司籌建期的裝修費(fèi)2萬(wàn)多也就是勞務(wù)報(bào)酬所得的費(fèi)用怎么計(jì)，應(yīng)付職工薪酬的話他又不是我們的員工
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借管理費(fèi)用，開(kāi)辦費(fèi)貸，銀行存款沒(méi)有發(fā)票正常做賬，匯算清繳調(diào)整。
2021 11/18 11:30
84784971 
2021 11/18 11:31
有發(fā)票的，發(fā)票上寫(xiě)的勞務(wù)報(bào)酬所得所以不知道計(jì)應(yīng)付職工薪酬還是管理費(fèi)用
郭老師 
2021 11/18 11:35
做管理費(fèi)用里面不用應(yīng)付職工薪酬。
84784971
2021 11/18 11:35
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/18 11:37
不用客氣，工作愉快。
84784971
2021 11/18 11:38
老師，籌建期的裝修費(fèi)可能需要18萬(wàn)多，但支付時(shí)分開(kāi)支付，就是買(mǎi)材料的和裝修費(fèi)還有買(mǎi)燈具等分開(kāi)付的，而且支付的月份也不一樣，這樣的話都計(jì)管理費(fèi)用的話不用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
郭老師
2021 11/18 11:40
費(fèi)用里面，然后按月攤銷(xiāo)到管理費(fèi)。
84784971
2021 11/18 11:43
老師，那付錢(qián)了怎么記 借管理費(fèi)用貸銀行存款的話怎么長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84784971
2021 11/18 11:44
一開(kāi)始就借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款
然后 借管理費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
郭老師
2021 11/18 11:46
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款。
郭老師
2021 11/18 11:46
完工的次月按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
郭老師
2021 11/18 11:46
你們裝修費(fèi)用一部分沒(méi)有付款嗎？
84784971
2021 11/18 11:51
對(duì)，就是付錢(qián)是有的要付一兩百，有的要付幾千的幾萬(wàn)的都有，所以直接計(jì)管理費(fèi)用了以后沒(méi)法攤銷(xiāo)，計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的話幾百幾千的又怎么記，所以不知道
84784971
2021 11/18 11:52
因?yàn)檠b修不是包工包料，是自己買(mǎi)材料了找?guī)煾蹈傻?，這怎么弄
郭老師
2021 11/18 11:52
你好，你支付了多少做多少，一共金額你知道嗎？借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸應(yīng)付賬款，沒(méi)有支付的坐到這里面。
84784971
2021 11/18 11:55
老師，那這應(yīng)付長(zhǎng)款也不確定呀，而且支付的月份不一樣怎么做
郭老師
2021 11/18 11:57
好，那你總的合同金額不知道嗎？
郭老師
2021 11/18 11:57
這個(gè)已經(jīng)完工了嗎
沒(méi)有完工沒(méi)有支付的，你不知道價(jià)格的可以不用做。
84784971
2021 11/18 12:03
老師，不是包工包料沒(méi)有合同的，就是自己買(mǎi)材料了開(kāi)發(fā)票，做水電改造的給他支付幾千塊，然后貼瓷磚的自己買(mǎi)瓷磚了讓師傅貼，這樣一個(gè)一個(gè)的，都是個(gè)人稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票
郭老師
2021 11/18 12:04
那現(xiàn)在已經(jīng)完工嗎？現(xiàn)在到了什么程度了？
郭老師
2021 11/18 12:05
肯定沒(méi)有完工，如果完工的話，你應(yīng)該知道你欠人家多少錢(qián)。
郭老師
2021 11/18 12:05
你知道多少，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款做多少就可以。
84784971
2021 11/18 12:08
現(xiàn)在水電改造和貼瓷磚的錢(qián)已經(jīng)付了，這些材料也是自己買(mǎi)的，現(xiàn)在在粉刷當(dāng)中
郭老師
2021 11/18 12:08
那就是沒(méi)有完工，你不用著急，這分?jǐn)偲髽I(yè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款。
84784971
2021 11/18 12:09
老師，那這些付了錢(qián)的都還不做賬等完工了所有的發(fā)票都一起做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
郭老師
2021 11/18 12:10
你支付了多少做多少，如果你不做賬的話，你的銀行不一致。
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