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2021 11/18 09:17
暖暖老師 
2021 11/18 09:49
1借銀行存款429400
貸主營業(yè)務(wù)收入380000
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅49400
暖暖老師
2021 11/18 09:51
2.借在途物資-甲材料100000
-乙材料108000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額27040
貸銀行存款235040
暖暖老師
2021 11/18 09:51
3.借原材料-甲材料100000
-乙材料108000
貸在途物資-甲材料100000
-乙材料108000
暖暖老師
2021 11/18 10:09
4借生產(chǎn)成本-P產(chǎn)品600000
-Q產(chǎn)品550000
制造費(fèi)用5000
銷售費(fèi)用2000
貸原材料1157000
暖暖老師
2021 11/18 10:10
5.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅15000
-應(yīng)交城建稅6300
-應(yīng)交教育費(fèi)附加2700
貸銀行存款24000
暖暖老師
2021 11/18 10:10
6借銀行存款2000000
貸長期借款2000000
暖暖老師
2021 11/18 10:11
7.借銀行存款4520
貸其他業(yè)務(wù)收入4000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅520
暖暖老師
2021 11/18 10:11
借其他業(yè)務(wù)成本3000
貸原材料3000
暖暖老師
2021 11/18 10:19
8.借銷售費(fèi)用80000
貸銀行存款80000
暖暖老師
2021 11/18 10:19
9.借銀行存款60000
貸應(yīng)收賬款60000
暖暖老師
2021 11/18 10:20
10.借預(yù)付賬款100000
貸銀行存款100000
暖暖老師
2021 11/18 10:21
11.借應(yīng)付職工薪酬61000
貸銀行存款61000
暖暖老師
2021 11/18 10:22
12.借管理費(fèi)用1800
制造費(fèi)用300
銷售費(fèi)用500
貸銀行存款2600
暖暖老師
2021 11/18 10:23
13.借應(yīng)收賬款453500
貸主營業(yè)務(wù)收入400000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅52000
銀行存款1500
暖暖老師
2021 11/18 10:23
14.借原材料160000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額20800
貸預(yù)付賬款100000
銀行存款80800
暖暖老師
2021 11/18 10:26
15.借銷售費(fèi)用20000
貸銀行存款20000
暖暖老師
2021 11/18 10:27
16.借銀行存款8000
貸股本1000
資本公積股本溢價(jià)7000
暖暖老師
2021 11/18 10:27
17.借原材料150000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額19500
貸應(yīng)付賬款169500
暖暖老師
2021 11/18 10:28
18.借應(yīng)付賬款169500
貸銀行存款169500
暖暖老師
2021 11/18 10:28
19.借財(cái)務(wù)費(fèi)用8600
貸銀行存款8600
暖暖老師
2021 11/18 10:29
20.借銀行存款453500
貸應(yīng)收賬款453500
暖暖老師
2021 11/18 10:29
21.借應(yīng)收票據(jù)542400
貸主營業(yè)務(wù)收入480000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅62400
暖暖老師
2021 11/18 10:30
22.借銀行存款5000
貸其他業(yè)務(wù)收入5000
暖暖老師
2021 11/18 10:31
23.借短期借款300000
財(cái)務(wù)費(fèi)用4500
貸銀行存款304500
暖暖老師
2021 11/18 10:38
24.借銀行存款400000
貸預(yù)收賬款400000
暖暖老師
2021 11/18 10:38
25.借制造費(fèi)用15000
管理費(fèi)用8000
銷售費(fèi)用3000
貸銀行存款26000
暖暖老師
2021 11/18 10:39
26.借生產(chǎn)成本-P產(chǎn)品120000
-Q產(chǎn)品60000
銷售費(fèi)用8000
貸原材料188000
暖暖老師
2021 11/18 10:40
27.借原材料100000
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額13000
貸應(yīng)付票據(jù)113000
暖暖老師
2021 11/18 10:40
28.借制造費(fèi)用1500
管理費(fèi)用3800
銷售費(fèi)用5000
貸銀行存款10000
暖暖老師
2021 11/18 10:41
29.借銀行存款142400
預(yù)收賬款400000
貸主營業(yè)務(wù)收入480000
應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅62400
暖暖老師
2021 11/18 10:41
30.借營業(yè)外支出100000
貸銀行存款100000
暖暖老師
2021 11/18 10:42
31.借生產(chǎn)成本-P產(chǎn)品12000
-Q產(chǎn)品20000
制造費(fèi)用5000
銷售費(fèi)用15000
銷售費(fèi)用9000
貸應(yīng)付職工薪酬61000
貸原材料1157000
暖暖老師
2021 11/18 10:43
32.借生產(chǎn)成本-P產(chǎn)品12000
-Q產(chǎn)品2000
制造費(fèi)用500
管理費(fèi)用1500
銷售費(fèi)用900
貸應(yīng)付職工薪酬6100
暖暖老師
2021 11/18 10:47
33.借庫存現(xiàn)金3000
貸銀行存款3000
暖暖老師
2021 11/18 10:48
34.借制造費(fèi)用29000
管理費(fèi)用8000
銷售費(fèi)用6000
其他業(yè)務(wù)成本2000
貸累計(jì)折舊45000
暖暖老師
2021 11/18 10:49
35.借稅金及附加19500
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅13650
-應(yīng)交附加稅5850
暖暖老師
2021 11/18 10:50
36.借管理費(fèi)用2500
庫存現(xiàn)金500
貸其他應(yīng)收款3000
暖暖老師
2021 11/18 10:53
37.制造費(fèi)用金額合計(jì)是
5000+300+15000+1500+5000+500+29000=56300
p產(chǎn)品分配56300*3250/5000=36595
q產(chǎn)品分配56300*1750/5000=19705
暖暖老師
2021 11/18 10:53
生產(chǎn)成本-P產(chǎn)品36595
-Q產(chǎn)品19705
貸制造費(fèi)用56300
貸原材料1157000
暖暖老師
2021 11/18 10:58
38. P產(chǎn)品成本是
600000+120000+12000+36595+15000=783595
Q產(chǎn)品成本是
550000+60000+20000+19705-10000=639705
84785002 
2021 11/18 15:38
好的老師，后面還有好幾道的
84785002
2021 11/18 15:41
一共43道題
暖暖老師
2021 11/18 15:43
解庫存商品-P產(chǎn)品783595
-Q產(chǎn)品639705
貸生產(chǎn)成本-P產(chǎn)品783595
-Q產(chǎn)品639705
暖暖老師
2021 11/18 15:45
39.借主營業(yè)務(wù)成本9000*50+8500*80=1130000
貸庫存商品1130000
暖暖老師
2021 11/18 15:51
40借主營業(yè)務(wù)收入1710000
其他業(yè)務(wù)收入9000
貸主營業(yè)務(wù)成本1130000
其他業(yè)務(wù)成本5000
稅金及附加19500
管理費(fèi)用38800
銷售費(fèi)用134400
財(cái)務(wù)費(fèi)用13100
本年利潤378200
暖暖老師
2021 11/18 15:51
41所得稅378200*0.25=94550
借所得稅費(fèi)用94550
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅94550
暖暖老師
2021 11/18 15:52
借本年利潤94550
貸所得稅費(fèi)用94550
暖暖老師
2021 11/18 15:53
42借利潤分配-提取法定盈余公積220000
-提取任意盈余公積660000
-應(yīng)付股利900000
貸盈余公積-提取法定盈余公積220000
-提取任意盈余公積660000
應(yīng)付股利900000
暖暖老師
2021 11/18 15:53
43借利潤分配-未分配利潤1780000
貸利潤分配-提取法定盈余公積220000
-提取任意盈余公積660000
-應(yīng)付股利900000
84785002
2021 11/18 17:22
非常感謝老師 老師辛苦了
暖暖老師
2021 11/18 17:29
不客氣麻煩給與五星好評(píng)和獎(jiǎng)勵(lì)的！做了一個(gè)多小時(shí)
閱讀 179
描述你的問題，直接向老師提問
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