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老師，請問獨立核算分公司的收入是向總公司開票收款，如果只結(jié)算部分收入應(yīng)該如何操作？例如:總公司實際要分50萬營收給分公司，但因為總公司可以退稅 所以只分30萬給分公司，剩下的20萬該怎么操作呢？
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另外的20萬就是分不到嗎？你的意思就是說。對方就是不會給了，是不是這個意思。
2021 11/17 18:07
84785015 
2021 11/17 18:11
是的，另外20萬放總公司 怎么操作能體現(xiàn)沒有這20萬收入沒分給分公司
陳詩晗老師 
2021 11/17 18:25
那放在總公司的話，就相當(dāng)于是總公司簽分公司的，你直接放到那個應(yīng)收款里面就可以了。
84785015
2021 11/17 18:27
因總公司和客戶簽的合同 所以收入全部在總公司，現(xiàn)在要把分公司的收入還給分公司 因分公司是小規(guī)模進項不能抵扣，所以總公司只想還一部分收入 這種情況怎么操作比較合規(guī)呢？
陳詩晗老師
2021 11/17 18:28
就是說你開多少發(fā)票，你就確認多少收入。如果說你開票的一部分沒有收到，就直接放到應(yīng)收里面處理就可以了。
84785015
2021 11/17 18:31
應(yīng)收里面這部分收入以后也不打算付給分公司
陳詩晗老師
2021 11/17 18:43
這個不影響你們兩個始終是同一個主體，只是你們獨立核算所導(dǎo)致的，你們年末編制合并報表的時候，這個債權(quán)債務(wù)就會抵消。
84785015
2021 11/17 19:08
我們是總公司 沒有結(jié)算完也沒事嗎？
陳詩晗老師
2021 11/17 19:48
這個沒問題的，如果說你是總公司的話，你就放在預(yù)付賬款合并報表的時候，你的應(yīng)付和分公司的應(yīng)收里面會抵消的。
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