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老師你好！想問問我內(nèi)賬中途建賬成立兩年沒做過內(nèi)賬只有外賬數(shù)據(jù)，現(xiàn)在做10月的帳我用9月外賬期末余額錄取了相應(yīng)的數(shù)據(jù)最后還是有差額可以直接計入未分配利潤嗎
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你好；? ?內(nèi)賬的話問下老板是否可以現(xiàn)在建賬 以 判斷的期末數(shù)據(jù)來建賬。? 然后參考下? 外賬數(shù)據(jù)來? 處理 差異金額??
2021 11/17 16:02
84784996 
2021 11/17 16:04
就是已經(jīng)確認(rèn)了要10月做賬，但是忽悠差額外賬之前是外賬公司做的肯定是有些不一樣的 那這個差額可以放在未分配利潤嗎還是有別的科目
meizi老師 
2021 11/17 16:04
你好；? 是的。差額就走利潤分配未分配利潤去處理??
84784996
2021 11/17 16:05
直接計入后續(xù)應(yīng)該沒有問題的吧
meizi老師
2021 11/17 16:05
你好； 是的。 內(nèi)賬的話? 只要老板認(rèn)可就影響不大的??
84784996
2021 11/17 16:06
哦哦哦明白了，還有就是我中途入賬有個庫存現(xiàn)金這個是沒有計入的是我后續(xù)做賬可以從其他應(yīng)付款—老板哪里這樣填入嗎
meizi老師
2021 11/17 16:09
你好；? ? ? ? ?可以的。 可以補(bǔ)做進(jìn)去的??
84784996
2021 11/17 16:10
好！謝謝老師
meizi老師
2021 11/17 16:11
?沒事的； 希望能幫到你? ?
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