問(wèn)題已解決

老師好，我想咨詢下我們單位的開票員不小心把正常的發(fā)票作廢了，而把應(yīng)該作廢的發(fā)票沒(méi)有作廢，兩個(gè)金額相差50元，稅額相差0.5元該怎么處理？是按那個(gè)報(bào)稅？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/17 15:17
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你就要按沒(méi)有作廢的金額申報(bào)的
2021 11/17 15:18
84785001
2021 11/17 15:22
也就是說(shuō)按照發(fā)票匯總表上的金額報(bào)稅嗎？
辜老師
2021 11/17 15:23
是的，要按那個(gè)金額申報(bào)的
84785001
2021 11/17 15:26
那以后稅局查賬票面金額和匯總表金額不相符有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
辜老師
2021 11/17 15:42
你下個(gè)月要調(diào)整過(guò)來(lái)的吧，還是直接以沒(méi)有作廢的為準(zhǔn)
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