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老師，我這邊是小規(guī)模貨運代理公司開出去的專票怎么做賬務(wù)處理？月底需要對增值稅做什么賬務(wù)處理嗎？
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你好，你開的這個稅率不對，你怎么開的是6%。
2021 11/17 11:34
郭老師 
2021 11/17 11:34
小規(guī)模的話，他開的稅率是1%。
84785003 
2021 11/17 11:44
一般納稅人才是百分之6嗎？
郭老師
2021 11/17 11:45
是的
一般納稅人才是6%。
84785003
2021 11/17 11:46
這個它不是可以選擇放棄百分之一的嗎？
郭老師
2021 11/17 11:48
哦可以的，我上面給你回復(fù)了小規(guī)模，他開的稅率是1%。
84785003
2021 11/17 11:50
那開6個點是對還是不對呢？
郭老師
2021 11/17 11:51
不對，小規(guī)模開3%，或者是1%的都對。
84785003
2021 11/17 11:51
假如開的是百分之一，該怎么做賬務(wù)處理？增值稅月底還要做賬務(wù)處理嗎
郭老師
2021 11/17 11:51
6%的肯定不對，這一般納稅人的稅率。
84785003
2021 11/17 11:51
那這個發(fā)票是不是要作廢重開？
郭老師
2021 11/17 11:53
看下你是幾月份開的，是這個月嗎？如果是的話直接作廢。
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