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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)公司9月開(kāi)出發(fā)票，10月對(duì)方說(shuō)發(fā)票不對(duì)需要更改重開(kāi)，公司人員10月開(kāi)出來(lái)了，搞忘了開(kāi)紅字發(fā)票沖，導(dǎo)致9月.10月都交了該筆發(fā)票的稅，現(xiàn)在11月開(kāi)票沖，怎么報(bào)稅？之前交的稅款能退出來(lái)嗎？
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你好，這個(gè)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，抵扣本月的收入就可以的。
2021 11/16 10:08
郭老師 
2021 11/16 10:08
這個(gè)月沒(méi)有銷售額的嗎？
84784949 
2021 11/16 10:09
也有銷售額，但是當(dāng)月的銷售額進(jìn)項(xiàng)能抵完
郭老師
2021 11/16 10:10
收入合計(jì)是個(gè)正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84784949
2021 11/16 10:12
這個(gè)月開(kāi)票金額大于負(fù)數(shù)發(fā)票金額
郭老師
2021 11/16 10:14
抵扣這個(gè)月的銷售額不能退稅。
84784949
2021 11/16 10:15
那之前交的稅能退嗎？
郭老師
2021 11/16 10:16
不會(huì)給你退稅的，你們沒(méi)有多交。
郭老師
2021 11/16 10:16
抵扣了這個(gè)月的銷售額啦。
84784949
2021 11/16 10:19
好的，我懂了，那報(bào)稅的時(shí)候還是可以自己在網(wǎng)上申報(bào)嘛？那金額是收入-負(fù)數(shù)票余額填還是兩筆分開(kāi)填呢？
郭老師
2021 11/16 10:22
如果是同一個(gè)業(yè)務(wù)的話，正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)填寫(xiě)就行。
84784949
2021 11/16 10:28
好的，我知道了，是同一個(gè)業(yè)務(wù)
郭老師
2021 11/16 10:30
不用客氣，工作愉快。
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