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想請教一下關(guān)于 銷售服務(wù) 無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)有扣除項目的納稅人，其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計算，已經(jīng)現(xiàn)在針對小微企業(yè)的納稅人有什么關(guān)聯(lián)，還有就是關(guān)于發(fā)票我上個月開出太多，沒有進項，下個月我全部紅沖發(fā)票關(guān)于留底抵稅是怎么樣一個處理方式呢，已經(jīng)關(guān)于個體戶開票量開超500萬會被強制升為一般納稅人?
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首先第一個問題就是說你小規(guī)模納稅人，如果說你連續(xù)累計12個月開的那個銷售額超過了500萬，會強制升為一般納稅。
2021 11/15 21:34
陳詩晗老師 
2021 11/15 21:34
扣除的話，你要享受差額計稅才可以扣除，就比方說你銷售購買的那個不動產(chǎn)，你是用你的銷售價格減去之前的購買的差額來確定銷售額。
陳詩晗老師
2021 11/15 21:35
如果說你上一個月開了很多的小小沒有進項，你上一個月就會交很多的增值稅，那你這一個月全部沖紅的話，你之前交的增值稅可以去退，也可以是留到以后抵扣。
84785026 
2021 11/15 21:36
那關(guān)于銷項發(fā)票紅沖呢
陳詩晗老師
2021 11/15 21:40
最后一個回復(fù)就是關(guān)于紅沖的問題。
84785026
2021 11/15 21:44
對的，就是關(guān)于銷項發(fā)票上個月開出去太多，導(dǎo)致稅款過大，然后想著下個月紅沖形成留底稅款，然后等著下個月扣稅，然后其中附加稅因為超過了10萬，那我下個月紅沖，是不是增值稅及它的滯納金都可以抵扣，但是附加稅和它的滯納金都不可以抵扣，就是留底抵扣這個問題
陳詩晗老師
2021 11/15 21:53
這個你之前交過的稅是可以抵那個增值稅附加稅的，但是滯納金通常抵不了。
84785026
2021 11/15 21:54
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2021 11/15 21:54
不客氣，祝你工作愉快。
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