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問題已解決
(1)計算西安光明有限責(zé)任公司2021年6月的應(yīng)納增值稅。(2)對西安光明有限責(zé)任公司2021年6月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)以及2021年7月繳納增值稅的業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。 (3)西安光明有限責(zé)任公司2021年7月10日對2021年6月的增值稅進行納稅申報，填寫“增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)”及其附表。
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你好，需要計算做好了給你
2021 11/11 16:20
84785036 
2021 11/11 16:22
這是后面的題
暖暖老師 
2021 11/11 16:28
學(xué)堂只提供應(yīng)交增值稅的計算
84785036
2021 11/11 16:28
好的，謝謝
暖暖老師
2021 11/11 16:30
業(yè)務(wù)1銷項稅額的計算是
200*400*13%=10400
暖暖老師
2021 11/11 16:31
業(yè)務(wù)2銷項稅額是135600/1.13*0.13=15600
可以抵扣進項稅額540
暖暖老師
2021 11/11 16:31
業(yè)務(wù)3銷項稅額的計算是3*400*0.13=156
暖暖老師
2021 11/11 16:31
業(yè)務(wù)4銷項稅額的計算是56500/1.13*0.13=6500
暖暖老師
2021 11/11 16:32
業(yè)務(wù)5可以抵扣進項稅額是
23400+180=23580
暖暖老師
2021 11/11 16:32
業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅額是11700
暖暖老師
2021 11/11 16:33
業(yè)務(wù)7普票不可以抵扣進項稅額
暖暖老師
2021 11/11 16:33
業(yè)務(wù)8普票不可以抵扣進項稅額
暖暖老師
2021 11/11 16:34
業(yè)務(wù)9銷項稅額的計算是
（412000+40000）/1.13*0.13=52000
暖暖老師
2021 11/11 16:34
業(yè)務(wù)10可以抵扣進項稅額7800
暖暖老師
2021 11/11 16:34
業(yè)務(wù)11可以抵扣進項稅額65
暖暖老師
2021 11/11 16:34
業(yè)務(wù)12進項稅額轉(zhuǎn)出是5200
暖暖老師
2021 11/11 16:35
業(yè)務(wù)13可以抵扣進項稅額14300
暖暖老師
2021 11/11 16:35
業(yè)務(wù)14可以抵扣進項稅額1118
暖暖老師
2021 11/11 16:36
本月可以抵扣進項稅額合計是
23580+11700+7800+65-5200+14300+1118=53363
暖暖老師
2021 11/11 16:37
本月銷項稅額的合計是
10400+15600+156+6500+52000=84656
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