問(wèn)題已解決

老師 增值稅申報(bào)時(shí)，提示這個(gè)是什么原因

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/11 12:54
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證是什么車票？
2021 11/11 12:56
84784949
2021 11/11 12:57
火車票和飛機(jī)票
小麗老師
2021 11/11 12:59
您好，火車票和飛機(jī)票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額不能超過(guò)9%，機(jī)票不加機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)不加保險(xiǎn)費(fèi)，您填寫的稅額超過(guò)了系統(tǒng)設(shè)定。
84784949
2021 11/11 13:00
系統(tǒng)設(shè)定是什么意思
小麗老師
2021 11/11 13:02
您好，您可以重新計(jì)算了金額降一點(diǎn)填寫。系統(tǒng)按計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的公式設(shè)置了金額的。
84784949
2021 11/11 13:21
調(diào)表二的金額那列嗎
小麗老師
2021 11/11 13:23
您好，調(diào)整您計(jì)算出的進(jìn)項(xiàng)稅額
84784949
2021 11/11 13:24
該進(jìn)項(xiàng)稅額 是嗎
84784949
2021 11/11 13:26
但是我們的火車票和飛機(jī)票總共花了12307，都是有旅客信息的，難道不應(yīng)該報(bào)這些嗎
小麗老師
2021 11/11 13:31
您好，我看您的金額那里是11290.83元
84784949
2021 11/11 13:32
我填的不含稅金額
小麗老師
2021 11/11 13:46
您好，您改為含稅金額看一下
84784949
2021 11/11 13:46
填了含稅也沒(méi)通過(guò) 還有可能是什么原因
小麗老師
2021 11/11 19:09
您好，那您打納稅申請(qǐng)12366服務(wù)電話咨詢一下。
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