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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，那個(gè)公司賣了一臺(tái)用過(guò)的貨車開(kāi)的13%個(gè)點(diǎn)的，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，一般納稅人零九年之后買來(lái)的似的。
2021 11/11 09:50
84784978 
2021 11/11 09:54
會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師 
2021 11/11 09:54
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損。
84784978
2021 11/11 09:58
[捂臉]那么我的真正的問(wèn)題來(lái)了，，因?yàn)殚_(kāi)了13%的專票，那么報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)侯，他的開(kāi)票金額就在報(bào)表上體現(xiàn)了。但是報(bào)表上財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就對(duì)不上了，怎么辦？
郭老師
2021 11/11 10:00
他兩個(gè)會(huì)有差異的，收入不一致。
84784978
2021 11/11 10:06
[捂臉]容易被查呀，這個(gè)是不是有其他辦法，這種差異，金四馬上就能發(fā)現(xiàn)，要寫(xiě)報(bào)告的
郭老師
2021 11/11 10:06
你可以把第二個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784978
2021 11/11 10:09
這不行吧，對(duì)不上的，固定資清理是余額，不是開(kāi)票的金額
郭老師
2021 11/11 10:11
你好，你沒(méi)看懂，借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。
郭老師
2021 11/11 10:11
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2021 11/11 10:11
借資產(chǎn)處置損益貸固定資產(chǎn)清理。
郭老師
2021 11/11 10:11
會(huì)有余額，哪個(gè)科目還有余額？
84784978
2021 11/11 10:23
開(kāi)票直接做，其他業(yè)務(wù)收入來(lái)處理呀[捂臉]
郭老師
2021 11/11 10:24
你不是想要一致嗎？這給你調(diào)成了一致。
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