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小規(guī)模納稅人代開專用發(fā)票怎么計算增值稅，是按季度總銷售額繳納增值稅嗎？
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你好，季度金額超過45萬的話全額征稅，不超過則專票部分征稅
2021 11/10 18:18
84785045 
2021 11/10 18:19
只是專票部分繳納增值稅和附加費嗎
小云老師 
2021 11/10 18:24
是的，你的理解是正確的
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小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過30萬免征增值稅，附征稅也跟著免嗎？免征增值稅代開專票已繳納的增值稅怎么退回？
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如果小規(guī)模納稅人季度超過30萬銷售額,年度不超過500萬,怎么繳納增值稅，
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小規(guī)模納稅人月度或季度依據(jù)銷售額來決定是否繳納增值稅，那這個銷售額含增值稅嗎？
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增值稅:
小規(guī)模納稅人、個體工商戶，月銷售額10萬元(季度銷售額30萬元)以內(nèi)免征增值稅。
我們是按季度申報增值稅的小規(guī)模納稅人，如果4月、5月不開票，6月開30萬增值稅普通發(fā)票，是否享受免征增值稅呢？
如果4月、5月已經(jīng)代開了10萬增值稅專用發(fā)票，那么是否含在這個這個季度30萬的銷售額內(nèi)？
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請問老師，小規(guī)模納稅人申請代開得增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)預繳的稅款，但是當季度銷售額沒超過30萬，預繳的增值稅款可以退或者抵下次嗎？
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