問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)發(fā)生的實(shí)際損失當(dāng)年沒(méi)有扣，專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)后，要追補(bǔ)至發(fā)生年度扣，這個(gè)不理解過(guò)程，發(fā)生年度已經(jīng)過(guò)去，稅了交了，怎么追補(bǔ)扣，通過(guò)什么方式，謝謝你

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/10 17:00
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
就是當(dāng)年沒(méi)扣的，以后年度發(fā)現(xiàn)也只能調(diào)整所屬年度的應(yīng)納稅所得，不得調(diào)整發(fā)現(xiàn)當(dāng)年的應(yīng)納稅所得
2021 11/10 17:02
84784956
2021 11/11 07:35
老師，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
易 老師
2021 11/11 11:01
借：以前年度度損益調(diào)整-損失 貸：壞賬準(zhǔn)備等科目， 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ??? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? 貸：以前年度度損益調(diào)整-損失
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