問(wèn)題已解決
外貿(mào)企業(yè) 專票已退稅勾選 已經(jīng)申報(bào) 稅局退稅時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票品名有誤,讓重新開(kāi)局 我購(gòu)方申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表 那發(fā)票需退回銷方嗎?紅字發(fā)票需要給我購(gòu)方嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好!如果購(gòu)貨方發(fā)票已經(jīng)抵扣,那發(fā)票是不需要退給銷售方的。但開(kāi)紅字發(fā)票的信息表需要購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng),審核通過(guò)后,購(gòu)貨方需要將紅字發(fā)票信息表蓋上公司公章或發(fā)票專用章給銷售方,銷售方根據(jù)紅字發(fā)票信息表開(kāi)紅字發(fā)票給購(gòu)買(mǎi)方
2021 11/10 14:00
84784956
2021 11/10 14:02
做了退稅勾選這算不算抵扣呢?
依依
2021 11/10 14:06
同學(xué),應(yīng)該算的??梢圆煌嘶?/div>
84784956
2021 11/10 14:06
不用退回 可對(duì)方要求我退回 才開(kāi)紅字發(fā)票
84784956
2021 11/10 14:09
申報(bào)已經(jīng)填入認(rèn)證相符且未抵扣欄里了
84784956
2021 11/10 14:10
如果對(duì)方開(kāi)具紅字申報(bào)表怎么填寫(xiě)
依依
2021 11/10 15:34
開(kāi)工字發(fā)票時(shí)會(huì)提示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
依依
2021 11/10 15:39
表格里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額里有一欄紅字專用信息表注明進(jìn)項(xiàng)稅額
84784956
2021 11/10 15:48
未抵扣怎么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
依依
2021 11/10 15:49
同學(xué)?那你就不應(yīng)該在這里填寫(xiě)的
84784956
2021 11/10 16:50
不是我填寫(xiě)的 出口退稅時(shí)發(fā)票勾選后申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶入的
依依
2021 11/10 17:03
那個(gè)紅字發(fā)票先不要申報(bào)退稅,撤銷申報(bào)就可以
依依
2021 11/10 17:11
可以直接把附表二第20欄的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額刪掉即直接填0;或者是不刪掉第20欄的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,而是在第23欄填寫(xiě)與之對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)金額進(jìn)行沖減,如果這樣被限制了,也可以.取得發(fā)票認(rèn)證后在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的
由于要開(kāi)具紅字信息表并要在開(kāi)具信息表的次月申報(bào)期內(nèi)按信息表顯示的進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因此對(duì)于原發(fā)票認(rèn)證后可直接申報(bào)抵扣,并在紅字信息表開(kāi)具的次月申報(bào)期內(nèi)在附表二第20欄做轉(zhuǎn)出。待取得重新開(kāi)具的正確的發(fā)票后,認(rèn)證不抵扣即可。
84784956
2021 11/10 17:23
首先我收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 進(jìn)行退稅勾選認(rèn)證 沒(méi)有作進(jìn)項(xiàng)抵扣 只是認(rèn)證未抵扣 。我申報(bào)退稅時(shí)稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)發(fā)票的商品名與報(bào)關(guān)單不符 就要求重新開(kāi)具 原發(fā)票我申請(qǐng)了購(gòu)方紅字信息表 選擇抵扣,讓銷方開(kāi)具紅字發(fā)票 這個(gè)紅字發(fā)票需要銷方開(kāi)具后寄給我司嗎?申報(bào)表里如何提現(xiàn)呢
84784956
2021 11/10 17:23
既然未抵扣就沒(méi)有轉(zhuǎn)出
依依
2021 11/10 17:47
你撤銷申報(bào),如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以輸0,就不用去管了
84784956
2021 11/10 18:22
申報(bào)表是5月份的還能撤銷嗎
依依
2021 11/10 18:41
同學(xué),不是海關(guān)說(shuō)你的商品名不對(duì),不能申報(bào)退稅的,5月份的怎么到現(xiàn)在才辦,具體要怎么做每個(gè)地方都不同的,你到當(dāng)?shù)囟惥至私庖幌掳桑瑫r(shí)間太久了
84784956
2021 11/10 18:52
好的老師
依依
2021 11/10 18:56
好,問(wèn)下專員吧,按他們的來(lái)
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- 老師,請(qǐng)問(wèn)日常購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表時(shí),一張已經(jīng)撤銷,另一張成功開(kāi)具紅字發(fā)票,但是增值稅申報(bào)表把兩張紅字信息表全部提取出來(lái)了,這種要怎么操作?。慷椅沂前凑斩惥稚陥?bào)表提交的,已經(jīng)交了增值稅了 566
- 根據(jù)第一張,有這樣一段,我簡(jiǎn)寫(xiě)的,如果是因?yàn)殇N售折讓填寫(xiě)紅字發(fā)票信息表時(shí),不需要填寫(xiě)數(shù)量是一個(gè)怎樣的場(chǎng)景呢?銷售退回后,單價(jià)正數(shù),數(shù)量金額負(fù)數(shù),這又是一個(gè)怎么樣的場(chǎng)景呢?填寫(xiě)紅字信息表需要填寫(xiě)數(shù)量金額品名嗎,好像不需要呀,只用填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息代碼和發(fā)票號(hào)即可,第二張圖中有這樣一段,我簡(jiǎn)寫(xiě)的,購(gòu)買(mǎi)方申報(bào)抵扣后應(yīng)不填寫(xiě)藍(lán)字專票信息,請(qǐng)問(wèn),此時(shí)不填寫(xiě)藍(lán)字專票信息是不填寫(xiě)藍(lán)字專票信息的哪一部分,是發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)還是品名,數(shù)量,金額呢,不填寫(xiě)藍(lán)字發(fā)票信息,紅字信息表,如何開(kāi)的出來(lái),如何生成紅字信息編碼呢。 405
- 申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表后,可以不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 457
- 我們是外貿(mào)企業(yè)的,這個(gè)月有一張退稅發(fā)票勾選確認(rèn)了,但是銷售方不小心作廢掉了,再重新開(kāi)具了一張。發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)里還是有原來(lái)這張發(fā)票,只是顯示已作廢,異常發(fā)票。進(jìn)貨回退申請(qǐng)也不行,電子信息里沒(méi)有這張發(fā)票了。那把新開(kāi)的發(fā)票再退稅勾選確認(rèn)就好了嗎?前面那張發(fā)票不用管了嗎?銷售方要我們把原來(lái)那張退回給他們,對(duì)我們報(bào)稅有影響嗎? 274
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