問題已解決
外貿企業(yè) 專票已退稅勾選 已經申報 稅局退稅時發(fā)現發(fā)票品名有誤,讓重新開局 我購方申請開具紅字信息表 那發(fā)票需退回銷方嗎?紅字發(fā)票需要給我購方嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好!如果購貨方發(fā)票已經抵扣,那發(fā)票是不需要退給銷售方的。但開紅字發(fā)票的信息表需要購買方申請,審核通過后,購貨方需要將紅字發(fā)票信息表蓋上公司公章或發(fā)票專用章給銷售方,銷售方根據紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票給購買方
2021 11/10 14:00
84784956
2021 11/10 14:02
做了退稅勾選這算不算抵扣呢?
依依
2021 11/10 14:06
同學,應該算的??梢圆煌嘶?/div>
84784956
2021 11/10 14:06
不用退回 可對方要求我退回 才開紅字發(fā)票
84784956
2021 11/10 14:09
申報已經填入認證相符且未抵扣欄里了
84784956
2021 11/10 14:10
如果對方開具紅字申報表怎么填寫
依依
2021 11/10 15:34
開工字發(fā)票時會提示進項轉出的
依依
2021 11/10 15:39
表格里進項轉出額里有一欄紅字專用信息表注明進項稅額
84784956
2021 11/10 15:48
未抵扣怎么進項轉出呢
依依
2021 11/10 15:49
同學?那你就不應該在這里填寫的
84784956
2021 11/10 16:50
不是我填寫的 出口退稅時發(fā)票勾選后申報時自動帶入的
依依
2021 11/10 17:03
那個紅字發(fā)票先不要申報退稅,撤銷申報就可以
依依
2021 11/10 17:11
可以直接把附表二第20欄的進項轉出額刪掉即直接填0;或者是不刪掉第20欄的進項轉出,而是在第23欄填寫與之對應的負數金額進行沖減,如果這樣被限制了,也可以.取得發(fā)票認證后在當月發(fā)現有錯誤的
由于要開具紅字信息表并要在開具信息表的次月申報期內按信息表顯示的進項稅額做進項轉出,因此對于原發(fā)票認證后可直接申報抵扣,并在紅字信息表開具的次月申報期內在附表二第20欄做轉出。待取得重新開具的正確的發(fā)票后,認證不抵扣即可。
84784956
2021 11/10 17:23
首先我收到一張進項發(fā)票 進行退稅勾選認證 沒有作進項抵扣 只是認證未抵扣 。我申報退稅時稅務局發(fā)現發(fā)票的商品名與報關單不符 就要求重新開具 原發(fā)票我申請了購方紅字信息表 選擇抵扣,讓銷方開具紅字發(fā)票 這個紅字發(fā)票需要銷方開具后寄給我司嗎?申報表里如何提現呢
84784956
2021 11/10 17:23
既然未抵扣就沒有轉出
依依
2021 11/10 17:47
你撤銷申報,如果進項轉出可以輸0,就不用去管了
84784956
2021 11/10 18:22
申報表是5月份的還能撤銷嗎
依依
2021 11/10 18:41
同學,不是海關說你的商品名不對,不能申報退稅的,5月份的怎么到現在才辦,具體要怎么做每個地方都不同的,你到當地稅局了解一下吧,時間太久了
84784956
2021 11/10 18:52
好的老師
依依
2021 11/10 18:56
好,問下專員吧,按他們的來
閱讀 177
描述你的問題,直接向老師提問
相關問答
查看更多- 你好,請問購方申請紅字信息表可以只申請開錯的那張藍字發(fā)票的一部分嗎? 1168
- 老師怎么看已開具紅字發(fā)票的是選到開票有誤還是銷售退回? 545
- 老師,請問日常購買方開紅字信息表時,一張已經撤銷,另一張成功開具紅字發(fā)票,但是增值稅申報表把兩張紅字信息表全部提取出來了,這種要怎么操作???而且我是按照稅局申報表提交的,已經交了增值稅了 588
- 根據第一張,有這樣一段,我簡寫的,如果是因為銷售折讓填寫紅字發(fā)票信息表時,不需要填寫數量是一個怎樣的場景呢?銷售退回后,單價正數,數量金額負數,這又是一個怎么樣的場景呢?填寫紅字信息表需要填寫數量金額品名嗎,好像不需要呀,只用填寫藍字發(fā)票信息代碼和發(fā)票號即可,第二張圖中有這樣一段,我簡寫的,購買方申報抵扣后應不填寫藍字專票信息,請問,此時不填寫藍字專票信息是不填寫藍字專票信息的哪一部分,是發(fā)票代碼和發(fā)票號還是品名,數量,金額呢,不填寫藍字發(fā)票信息,紅字信息表,如何開的出來,如何生成紅字信息編碼呢。 405
- 申請了紅字發(fā)票信息表后,可以不開負數發(fā)票嗎 470