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問(wèn)題已解決
老師，我們公司車輛高速費(fèi)是自己打印的電子發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)票據(jù)匯總單是不是也要必須打印附到發(fā)票后面呢？我們是一般納稅人。
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對(duì)的是的，是這么做的。
2021 11/10 09:54
84784963 
2021 11/10 10:02
就是說(shuō)只有電子發(fā)票就不行，還必須要附上票據(jù)匯總單是嗎？
郭老師 
2021 11/10 10:03
你好，不用的，你只需要電子發(fā)票就可以的。
84784963
2021 11/10 10:15
好的，那我知道了。另外一個(gè)問(wèn)題，高速給我們開(kāi)過(guò)來(lái)這樣的發(fā)票，我可以稅前扣除嗎？沒(méi)有稅率
郭老師
2021 11/10 10:17
可以抵扣所得稅，但是抵扣不了增值稅。
84784963
2021 11/10 13:38
預(yù)付卡銷售，沒(méi)有稅率，也是可以所得稅前扣除的是吧？有一種聲音說(shuō)這相當(dāng)于說(shuō)充值，不是消費(fèi)，稅務(wù)局不認(rèn)可。我對(duì)這一塊不是很懂
郭老師
2021 11/10 13:41
你好，你消費(fèi)了之后才可以抵扣所得稅，你沒(méi)有消費(fèi)的時(shí)候借預(yù)付賬款貸，銀行存款就是不允許抵扣。
84784963
2021 11/10 16:38
那就是說(shuō)這個(gè)預(yù)付卡銷售發(fā)票，我做賬是借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。等消費(fèi)完，這個(gè)高速公司還給我開(kāi)發(fā)票嗎？我是憑什么附件再做管理費(fèi)用呢？
郭老師
2021 11/10 16:41
不給你開(kāi)發(fā)票啦？你們自己消費(fèi)了之后，你正常做賬就可以。
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