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問題已解決
老師。您好。我想請問一下負(fù)數(shù)的電子發(fā)票可以作廢嗎？
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你好，電子發(fā)票是不可以作廢的
2021 11/09 18:05
84784996 
2021 11/09 18:11
老師。您好。是這樣的。我們公司上個月的發(fā)票稅率開錯了這個月才發(fā)現(xiàn)。今早稅務(wù)局讓重新開具成負(fù)數(shù)。結(jié)果開了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票出來。發(fā)票又用完了。還剩下兩張沒開?，F(xiàn)在就想把開出來的這兩張負(fù)數(shù)發(fā)票作廢。我應(yīng)該怎么做呢？
子子老師 
2021 11/09 18:25
你好，電子發(fā)票是不能作廢的。這種情況你只能去稅務(wù)局領(lǐng)票，再繼續(xù)把剩下的兩張開了
84784996
2021 11/09 18:50
老師。您好。情況是這樣的。我們公司是一般納稅人。稅率應(yīng)該是6%。但因10月份開票稅率用錯，開成了1%。本月欲開紅字發(fā)票沖銷，但之前申領(lǐng)回來的發(fā)票已用完，開不了紅字票據(jù)，要先申報10月份的增值稅才能申領(lǐng)發(fā)票，如果申報了10月份的稅后面再開紅字票沖銷，那已交的10月份的增值稅如何處理？
子子老師
2021 11/09 18:55
你好，你申報完稅去領(lǐng)票，領(lǐng)完票把你之前錯開的發(fā)票沖了，然后再開正確的。增值稅不需要處理，因為增值稅就是按照你開票數(shù)據(jù)申報。你開多少就交多少
84784996
2021 11/09 20:45
老師。您好。那如果我這個月就先按1%的稅交。然后領(lǐng)票重新開。稅率再重新開成6%。那我們下個月交稅。多出來那1%的稅款怎么辦？我們要怎樣收回來？
子子老師
2021 11/09 20:46
你下個月領(lǐng)完票就開負(fù)數(shù)發(fā)票把1%部分沖銷掉了
84784996
2021 11/09 20:59
老師。不好意思。你說的開負(fù)數(shù)發(fā)票把1%部分沖銷掉。具體我是要怎樣操作？
子子老師
2021 11/09 21:02
你之前開的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票？
84784996
2021 11/09 21:06
云南增值稅電子普通發(fā)票
子子老師
2021 11/09 21:27
那你就是再開一個對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票，把之前開的1的正數(shù)發(fā)票沖掉
84784996
2021 11/09 21:43
那意思是不是其實我們這次領(lǐng)票來把之前開錯稅率1%的發(fā)票開成負(fù)數(shù)發(fā)票。就已經(jīng)是把那1%的稅沖掉的了。然后下個月報稅的時候就會自動沖銷這1%的稅？老師。是我理解的這個意思嗎？??
子子老師
2021 11/09 21:49
對是你理解的這個意思。方便的話請對我的解答做出評價，謝謝
84784996
2021 11/09 21:53
好的。謝謝老師。
子子老師
2021 11/09 21:54
不客氣。方便的話請給個五星好評哦，謝謝
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