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購買方以抵扣專票，銷售方怎么沖紅？
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一、銷售方直接開具《紅字發(fā)票信息表》，審批后就可以沖紅，開具紅字發(fā)票，再開具正確的藍字發(fā)票，最后將紅字發(fā)票、以及新開的藍字發(fā)票交給購買方就可以了。
2021 11/09 15:16
84784977 
2021 11/09 15:41
我這邊銷售方多開了一張專票，銷售方開紅字信息表 ?審核不通過的，顯示購買方已經(jīng)抵扣了
84784977
2021 11/09 15:47
是不是要購買方申請開具紅字專票信息表，然后發(fā)給我，然后我這邊要怎么在開票軟件操作呢？
江老師 
2021 11/09 15:50
多開一張專用發(fā)票，應(yīng)該是兩張都認(rèn)證抵扣才會出現(xiàn)你說的現(xiàn)象。是不是你將發(fā)票號碼弄錯誤了。你看一下另外一張發(fā)票。
84784977
2021 11/09 16:06
沒弄錯，兩個公司開的專票，開重了，
江老師
2021 11/09 16:08
我想信你說的事實，站在稅務(wù)角度，你是無法申請紅字發(fā)票信息表的，是需要抵扣了進項稅的采購方申請紅字信息表，你們才能開具紅字發(fā)票。
84784977
2021 11/09 16:20
老師 ?我知道 ?就是購買方已經(jīng)核實了知道這個事情了，購買方是不是要申請紅字信息表下載了發(fā)給我？然后我要怎么操作開紅字發(fā)票呢？是不是我這邊開紅字發(fā)票，下載對方發(fā)給我的紅字信息表呢？
江老師
2021 11/09 16:25
是的，直接就是購買方申報紅字信息表，對方開具稅務(wù)審批同意后，將紅字信息表下載給你們，你們再開具紅字發(fā)票。
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