00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是軟件企業(yè)，今年1-10月累積軟件產(chǎn)品開票收入500萬，因?yàn)橐恢庇辛舻讻]有交過增值稅，11月份打算開票300萬，但是沒有進(jìn)項(xiàng)了。是不是增值稅要按300/1.13*0.13=34.51萬繳納。之后按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54萬來退稅嗎。1-10月一直沒有交過增值稅，會(huì)影響這個(gè)月退稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，沒有進(jìn)項(xiàng)，之前也沒有留抵的話，那么銷項(xiàng)都要繳稅了
2021 11/09 13:54
84784949 
2021 11/09 14:00
我知道要繳稅啊，是按我上面算的繳納嗎，是退稅26.54萬，還是按34.51-（500+300）/1.13*0.03=13.27萬來退稅呢
張小寧老師 
2021 11/09 14:03
增值稅按300/1.13*0.13=34.51萬繳納，? ?退稅的話，要具體看，可退稅額=收齊單證出口收入*退稅率
84784949
2021 11/09 14:05
請(qǐng)仔細(xì)審題，跟出口什么關(guān)系
張小寧老師
2021 11/09 14:06
你好，按照34.51-300/1.13.*0.03=26.54萬來退稅
閱讀 128
描述你的問題，直接向老師提問
382
意見反饋
