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增值稅及附加稅申報(bào)表中，顯示未填寫增值稅專用發(fā)票銷售額，實(shí)際已填寫，第16欄填寫的：本期應(yīng)納稅額減征小于第一欄3%征收率銷售額*2%計(jì)算的稅額，是咋回事？
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你好，截圖你的主表看一下。
2021 11/09 12:09
郭老師 
2021 11/09 12:09
百分之一的不含稅的銷售額是多少？
84785023 
2021 11/09 13:18
實(shí)際沒有開票，但是有銷售，推算出來的銷售金額
84785023
2021 11/09 13:18
是不是需要在第三欄填上數(shù)據(jù)？
郭老師
2021 11/09 13:20
好，你是按季度申報(bào)的話，只需要填寫第十欄不含稅的銷售額就可以的。
84785023
2021 11/09 13:24
這個(gè)按月申報(bào)的小規(guī)模納稅人
郭老師
2021 11/09 13:26
你的第三欄也得填寫進(jìn)去。
84785023
2021 11/09 13:34
第三欄和第一欄填寫一樣的數(shù)據(jù)，是嗎？
郭老師
2021 11/09 13:35
好對(duì)的是的是這么做的。
84785023
2021 11/09 13:36
好的，謝謝老師
郭老師
2021 11/09 13:36
不用客氣，工作愉快。
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