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建筑行業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，做憑證時需要先計提預(yù)繳的企業(yè)所得稅，再預(yù)繳嗎？
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你好，建筑行業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，根據(jù)你這個描述，只需要做預(yù)繳所得稅分錄就好了
之后如果有利潤，季度的時候根據(jù)利潤情況再做計提分錄就是了
2021 11/09 09:04
84785001 
2021 11/09 09:05
就是預(yù)繳的時候印花稅、企業(yè)所得稅和附加稅都不用計提是不，到了季末再做處理
鄒老師 
2021 11/09 09:06
你好，是的，是這樣的
84785001
2021 11/09 09:30
老師，季末的時候計提的稅金是要加上預(yù)繳的那部分嗎，還是只計提抵減了之后的金額？
鄒老師
2021 11/09 09:32
你好，根據(jù)申報表的應(yīng)納稅額做計提分錄，不需要考慮實際預(yù)繳了多少?
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