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問題已解決
老師你好！我們公司需要算一個每月凈資產(chǎn)，根據(jù)實際庫存的金額+合同應(yīng)收賬款+銀行存款+其他未收回的保證金及投資款-合同應(yīng)付賬款-其他借款=內(nèi)部凈資產(chǎn)。這樣算出來結(jié)果準確嗎？
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你好，你的處理可以的
2021 11/08 15:17
84784971 
2021 11/08 15:19
現(xiàn)在我遇到的問題是上月凈資產(chǎn)是300多萬，這個月成負數(shù)了這個差距太大了。我不知道是怎么回事？
張小寧老師 
2021 11/08 15:21
查一下各個明細，看哪個數(shù)據(jù)變化比較大
84784971
2021 11/08 15:26
我看了是就付賬款多了幾百萬是合同訂貨款，我也把付了款但沒提貨的部分算了存貨里，但現(xiàn)在還是負數(shù)。
張小寧老師
2021 11/08 15:27
沒提貨的，肯定不是存貨啊
84784971
2021 11/08 15:28
是沒提貨但付了款的部分加到存貨里
張小寧老師
2021 11/08 15:29
不可以的，付了款，等于是預(yù)付賬款。
84784971
2021 11/08 15:31
嗯，那我提出來進預(yù)付，現(xiàn)在還是金額沒變差著幾百萬
張小寧老師
2021 11/08 15:32
你具體的會計分錄怎么做的？
84784971
2021 11/08 15:35
我沒做會計分錄，這是一個內(nèi)部凈資產(chǎn)表。我的稅報表是按進銷發(fā)票和報銷費用做的，和這個不一樣。這個是根據(jù)每個月銷售合同收款與合同訂貨款做的
張小寧老師
2021 11/08 15:37
那你能解釋的更清楚點嗎，哪些數(shù)據(jù)有改動
84784971
2021 11/08 15:40
所有的數(shù)據(jù)都有改動，這個表的應(yīng)收和應(yīng)付賬款按當月合同來的，庫存也是按實際來的。其他應(yīng)收和應(yīng)付按實際來的。
張小寧老師
2021 11/08 15:43
你這么說，是沒問題的，所以。要看具體情況，才知道你哪里出問題了
84784971
2021 11/08 15:47
但老板 讓我解釋 上月凈資產(chǎn)有300多萬怎么這個月你就給我搞成負數(shù)了，讓我解釋清楚。
張小寧老師
2021 11/08 15:47
預(yù)付賬款，不影響啊
84784971
2021 11/08 15:48
預(yù)付當然不影響但合同訂貨的應(yīng)付當月增加了幾百萬
張小寧老師
2021 11/08 15:49
這個訂貨了，但是，貨還沒到公司啊
84784971
2021 11/08 15:50
是不是未出貨的應(yīng)付合同金額我就不要算呢
84784971
2021 11/08 15:52
老師意思是當月訂貨合同但只要沒出貨就不能算應(yīng)付金額是這樣嗎？
張小寧老師
2021 11/08 15:53
沒有出貨的，就是預(yù)付賬款啊
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