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老師這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)上月免費(fèi)保養(yǎng)的沒做應(yīng)交一銷項(xiàng)稅，也沒報(bào)稅，這月怎么處理
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你好，這個(gè)月可以補(bǔ)上的。
2021 11/08 09:37
84785017 
2021 11/08 09:38
那分錄怎么做，報(bào)稅填那個(gè)表
郭老師 
2021 11/08 09:39
你好，借銷售費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2021 11/08 09:39
增值稅在6%未開具發(fā)票，一般計(jì)稅一欄里面填寫。
郭老師
2021 11/08 09:39
然后附表三第三行第一列價(jià)稅合計(jì)填寫。
84785017
2021 11/08 09:40
維修是13還是6%
郭老師
2021 11/08 09:41
你好，維修是13%，保養(yǎng)是6%。
84785017
2021 11/08 09:45
老師你看下我發(fā)的圖，我上月做了銷售費(fèi)用及主營業(yè)務(wù)收，沒做稅，這月要調(diào)憑證不
郭老師
2021 11/08 09:45
并沒有看到你的圖片，你看下你自己能看到嗎。
84785017
2021 11/08 09:50
我發(fā)了圖，看不到嗎
借:銷售費(fèi)用23958.52貸:23958.52
借:主營業(yè)成本9111.9貸:9111.9(這是9月做的憑證)，這月怎么調(diào)，、調(diào)了在交稅
84785017
2021 11/08 09:51
我發(fā)了圖，看不到嗎
借:銷售費(fèi)用23958.52貸:主營業(yè)務(wù)收入23958.52
借:主營業(yè)成本9111.9貸:9111.9(這是9月做的憑證)，這月怎么調(diào)，、調(diào)了在交稅
郭老師
2021 11/08 09:53
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84785017
2021 11/08 09:55
分錄不明白老師
郭老師
2021 11/08 09:55
你好，你把少做的銷項(xiàng)稅額紅沖了主營業(yè)務(wù)收入，然后增加銷項(xiàng)的意思。
84785017
2021 11/08 09:56
老師能給我寫下完整分錄不
郭老師
2021 11/08 09:58
好，你的稅率是多少的？保養(yǎng)的罵。
84785017
2021 11/08 10:00
保養(yǎng)的，稅13%
郭老師
2021 11/08 10:02
保養(yǎng)是6%的稅率，你再確認(rèn)一下。
按照表保養(yǎng)的來貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)23958.52*6%
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)23958.52*6%
84785017
2021 11/08 10:10
調(diào)了憑證，在報(bào)稅系統(tǒng)中未開票的6%中報(bào)稅嗎
郭老師
2021 11/08 10:20
對(duì)的是的，是這么做的。
84785017
2021 11/08 12:08
老師，那印花稅還需補(bǔ)交不
郭老師
2021 11/08 12:12
你好，保養(yǎng)的不需要。
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