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老師這個月才發(fā)現(xiàn)上月免費保養(yǎng)的沒做應交一銷項稅，也沒報稅，這月怎么處理
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你好，這個月可以補上的。
2021 11/08 09:37
84785017 
2021 11/08 09:38
那分錄怎么做，報稅填那個表
郭老師 
2021 11/08 09:39
你好，借銷售費用貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
郭老師
2021 11/08 09:39
增值稅在6%未開具發(fā)票，一般計稅一欄里面填寫。
郭老師
2021 11/08 09:39
然后附表三第三行第一列價稅合計填寫。
84785017
2021 11/08 09:40
維修是13還是6%
郭老師
2021 11/08 09:41
你好，維修是13%，保養(yǎng)是6%。
84785017
2021 11/08 09:45
老師你看下我發(fā)的圖，我上月做了銷售費用及主營業(yè)務收，沒做稅，這月要調憑證不
郭老師
2021 11/08 09:45
并沒有看到你的圖片，你看下你自己能看到嗎。
84785017
2021 11/08 09:50
我發(fā)了圖，看不到嗎
借:銷售費用23958.52貸:23958.52
借:主營業(yè)成本9111.9貸:9111.9(這是9月做的憑證)，這月怎么調，、調了在交稅
84785017
2021 11/08 09:51
我發(fā)了圖，看不到嗎
借:銷售費用23958.52貸:主營業(yè)務收入23958.52
借:主營業(yè)成本9111.9貸:9111.9(這是9月做的憑證)，這月怎么調，、調了在交稅
郭老師
2021 11/08 09:53
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費，應交增值稅銷項。
84785017
2021 11/08 09:55
分錄不明白老師
郭老師
2021 11/08 09:55
你好，你把少做的銷項稅額紅沖了主營業(yè)務收入，然后增加銷項的意思。
84785017
2021 11/08 09:56
老師能給我寫下完整分錄不
郭老師
2021 11/08 09:58
好，你的稅率是多少的？保養(yǎng)的罵。
84785017
2021 11/08 10:00
保養(yǎng)的，稅13%
郭老師
2021 11/08 10:02
保養(yǎng)是6%的稅率，你再確認一下。
按照表保養(yǎng)的來貸主營業(yè)務收入負數(shù)23958.52*6%
貸應交稅費，應交增值稅銷項23958.52*6%
84785017
2021 11/08 10:10
調了憑證，在報稅系統(tǒng)中未開票的6%中報稅嗎
郭老師
2021 11/08 10:20
對的是的，是這么做的。
84785017
2021 11/08 12:08
老師，那印花稅還需補交不
郭老師
2021 11/08 12:12
你好，保養(yǎng)的不需要。
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